监督索引号53011400136001901000

昆明市呈贡区基础教育科学研究院

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共昆明市呈贡区委机构编制委员会《关于调整昆明市呈贡区教育信息中心有关机构编制事项的批复》确定昆明市呈贡区基础教育科学研究院主要职责为：实施基础教育教学研究与监测促进基础教育发展；统筹实施基础教育教师研训工作，促进教师专业发展；实施信息技术与教学融合的研究与培训；完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设立5个内设机构为办公室、教研科、师训科、质量监测与师生评价科、信息化运用科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，努力做好教师培训、教材培训、群众性主题教研活动、教学指导服务、校本研训视导、课题研究的全程管理、名校园长、名师工作室管理、全区教师学时平台管理等工作，不断加强全区教师队伍建设和发展。充分发挥教科研引领示范作用，积极组织各级开展各类教师竞赛活动。完善教育质量监测体系，组织开展呈贡区义务教育阶段期末质量监测工作；组织参加省市各类质量监测工作，强化教考研向结合的教学质量监测研究。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育信息中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院2024年度收入合计5919137.43元。其中：财政拨款收入5919137.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少470894.06元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少455821.71元，下降7.15%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15072.35元，下降100.00%。主要原因是我单位向上级部门申请财政拨款的教师研训经费、项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院2024年度支出合计5919137.43元。其中：基本支出4594737.43元，占总支出的77.63％；项目支出1324400.00元，占总支出的22.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少475105.31元，下降7.43%。其中：基本支出减少434724.97元，下降8.64%；项目支出减少40380.34元，下降2.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员工资减少，人员经费随之减少，项目支出增加的主要原因是2024年申请项目资金“教师研训经费”，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区基础教育科学研究院机构正常运转的日常支出4594737.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4364952.15元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229785.28元，占基本支出的5.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区基础教育科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1324400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教师研训经费50万元，主要用于教师教育教学工作和需求调研，研究制定区级教师教育科研计划，统筹实施教育科研工作等。

2.引进银龄讲师工作补贴区级专项工作经费31万元，引进银龄讲师市级专项资金24万元，主要用于引进的三位银铃讲师11个月工作补贴发放。

3.2024年教师队伍人才引进市级专项资金10.94万元，主要用于民大附中2024年高才奎“春城计划”教学名师工作室工作经费及核拨民大附中、育才学校、师大附中呈贡学校及教科院学科带头人和骨干教科研津贴。

4.2023年度名校长基地名师工作室市级补助资金5万元，主要用于民大附中2023年高才奎“春城计划”教学名师工作室工作经费。

5.2024年办理代表建议政协提案专项资金11.5万元，资金主要用于办理重点提案中涉及的研训工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区基础教育科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出5919137.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少456992.71元，下降7.17%,完成年初预算的104.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4138483.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.92%,完成年初预算的106.61%。主要用于主要是人员经费、教师培训、党建经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1021834.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%,完成年初预算的106.44%。主要用于主要是教职工养老保险及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出362321.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的73.48%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出396498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的124.36%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为3069.00元，完成年初预算的12.07%；支出决算较上年增加2469.00元，增长411.50%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为3069.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2469.00元，增长411.50%；上年无公务接待费支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为3069.00元，完成年初预算的12.07%，支出决算较上年增加2469.00元，增长411.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为3069.00元，完成年初预算的12.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加2469.00元，增长411.50%；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于主要用于开展教师研训及质量监测等常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区基础教育科学研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市呈贡区基础教育科学研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区基础教育科学研究院资产总额1011716.75元，其中，流动资产858952.28元，固定资产152764.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361116.75元，其中固定资产减少6235.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5880.00元，其中：政府采购货物支出5880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136001901111

昆明市呈贡区基础教育科学研究院20251028102040558