监督索引号53011400136004401000

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职能职责是：

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、

德育处、教科室、电教室、校园安全办公室，群团组织按有关规定设置。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。

我单位2024年末其他人员78人。包括财政拨款开支经费的人员78人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。年末学生1183人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以学校工作计划为指导，认真学习和贯彻上级有关教育工作的文件精神，秉承先进、科学的教育理念，遵循“以学生为根本，以质量为中心”的原则，坚持德育为首、安全第一、教学中心的办学思想，努力推进生本课堂，提高工作效能和服务水平，促进规范化管理，加强校风、学风、教风、师德建设，抓好教学教研工作、体育卫生工作和安全工作。为确保每一个部门、每一位教师都能做到各司其职，让每一位教师、每一位学生都能在教科院附属学校这片土地上成长、蜕变为更好的自己，我工作着重从以下方面进行：

1.学校管理：提高学习，层层拔高。

本学期学校坚持继续精细化、扁平化管理，重新细化目标，实行责任落实到人的管理方式，将调研与指导贯穿于学校教育教学的全过程。贯彻以人为本的教育思想，大力提高管理效能。学校强化文化引领、思想浸润，狠抓作风建设。强化了党员干部严于律己，在依法履职、模范引领、服务师生等方面的意识，摆正了位置，落实措施。树立“常规+细节+落实=出彩”的思想，抓好“以入量出”考评机制建设，培育“和而不同理念”的思想，实行捆绑考核办法，大胆探索科层管理向扁平化管理过渡，实现科学与民主、分块与分层的管理方法，以“情感管理+制度管理+目标责任管理”的三位一体、高效运行模式，形成健全的管理制度和科学有序的运行机制。组织行政领导学习党的二十大精神、党中央重要决策及习近平总书记关于教育的重要论述等，提高领导班子履行业务引领与指导职能。依托集体备课、教学集体制，组建学校教学口，深化教学管理，强化对常规教学理念指导，由行政领导、教研员带队深入课堂调研指导，力求以点带面、以先进带后进的形式提升常规教学管理的工作实效。

2.德育工作：常规稳推进，特色显亮点。

本学期德育工作围绕“立德树人”为中心，秉承珍视天性，静心育人的教育理念，以人人都是德育工作者为德育行动纲领，稳步推进常规工作，逐步建立特色板块、凸显德育亮点。

（1）强化班主任队伍建设、提高德育工作实效

本学期，德育处继续强化细节管理，强调做人教育，加大班主任队伍建设，强化班主任“班单元”的核心地位，以务实、创新的精神，提高德育工作的实效，全面实施“幸福德育工程”。

（2）筑牢德育阵地、完善学生管理

我校充分发挥党建带团建，团建带队建，党团队协调共同发展，充分利用少先队、共青团等团队建设，通过升旗仪式、校园LED、黑板报、广播站、校园橱窗、展板、少先队活动室等德育阵地，发挥德育的育人过程，协助做好学生管理。德育过程的育人作用。

（3）重视活动育人、打造特色校园文化

德育活动主题趋向专题化——爱国教育、传统文化、劳动教育、阳光体育、艺术活动。通过观览红色遗迹、纪念一二·九校会及主题板报等活动来提升学生的爱国情怀；通过学校开展传统文化大会的契机开展传统文化相关的讲座、演讲比赛、晚会等，利用端午节、中秋节等活动抓实感恩责任教育活动；通过学校农耕园和本草园等劳动基地的建设，来开展劳动教育；通过课间操、阳光体育课、运动会等开展各类体育运动，增强学生体质；除此之外，我校开展2次理想教育、6次心理健康教育、2次成人教育、4次法制安全教育。常规活动稳步推进的同时，学校打造独特农耕文化、食育文化。

（4）家校合作开辟新模式、家校沟通迈上新台阶

本学期的家校合作开拓新模式——班级家委带领家长参与到班级文化建设和学校的各类活动中，例如学校运动会、农耕园种植等。德育处每月开展一次家委会进校参观活动，本学期成功组织召开了4次学校家委会，组织各年级学生家长到校参观，进入食堂进行检查并提供就餐体验。通过一系列家校合作活动，为双方架起了家校沟通、家校共育常态化运行机制的桥梁。

3.教学工作：凝心聚力抓教学，踔厉奋发提质量。

本学期，教导处工作在“聚焦教学质量、强化过程管理、落实目标考核”理念指导下，以新基础教育理念为引领。在全校师生的大力支持和配合下，紧紧围绕“教学质量中心、工作去形式化”工作思路和具体目标，脚踏实地、笃行不怠，充分发挥教导处指导监督、整合推进、贯彻落实的工作职责，重实际、求实效，创新教育常规管理方式，科学安排教育教学工作，圆满完成了各项工作计划，教务处紧紧围绕学校的工作重点和教学目标，以提高教学质量为核心，以规范教学管理为保障，积极推进各项教学工作地开展各项教育教学工作。

4.安全工作：安全无小事，防控是大事。

（1）完善防控制度、筑牢安全防线

2024年秋期的安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。一年来无重大安全事故发生，师生安全学校平安。

（2）加强安全教育、稳抓常规工作

我校以抓常规为安全教育重点，常规性开展安全教育工作：每周入校违禁物品检查、隐患排查，特殊学生情况排查及汇总报告安全事件；每月开展防欺凌问卷调查和化解、安全自检自查及隐患排查汇报、消防维保与设备检查、基础设施与食品安全自查、通过多种途径开展丰富的安全预防教育活动。

5.后勤工作：以人为本，服务教学。

（1）按规管理财产、加强资金管理

财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

（2）强化后勤管理、护航校园生活

学校是培养人的场所，是文明的象征。要树立一所学校良好的形象，反映全校师生的精神面貌，必须营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。而这些与后勤管理的优劣密切相关。因此，尽力做好后勤服务工作，显得尤为重要，做好后勤服务工作，实际是对学校打造“质量校园、信息校园、文化校园、平安校园”的无形支持。开学前夕，总务部门对各年级教室的教学设施、教师办公室教学设施及生活用品进行全面的整修及部分设施的更新，保证教育教学工作顺利开展。学期中，做好后勤保障工作及学校设施的维护工作。

（3）强化住宿安全、优化食堂管理

本学期，总务处人员配合学校值周领导定期对学生公寓、食堂及各教室的电路安全隐患进行排查，坚决做到用电安全、饮食安全；加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理，经常深入食堂检查食品卫生与安全，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关的法律法规，不断提高食堂从业人员的素质，努力促使食堂工作规范化。每天有针对性地对食品的质量、食堂、餐厅卫生状况、从业人员的身体健康等情况进行检查，发现问题及时解决，并将检查情况做好记载。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年度无公务接待，也无“三公”经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年度收入合计4269086.63元。其中：财政拨款收入4269086.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4269086.63元，增长100%。其中：财政拨款收入增加4269086.63元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。本单位为2024年新增单位无上年数。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年度支出合计4269086.63元。其中：基本支出3509997.68元，占总支出的82.22％；项目支出759088.95元，占总支出的17.78％；本单位无上缴上级支出；本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4269086.63元，增长100%。其中：基本支出增加3509997.68元，增长100%；项目支出增加759088.95元，增长100%；本单位无上缴上级支出；本单位无经营支出；本单位无对附属单位补助支出。本单位为2024年新增单位无上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校正常运转的日常支出3509997.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3509997.68元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出759088.95元。其中：基本建设类项目支出0元。

小学教育项目经费255077.42元，主要用于小学办公费、水电费、邮电费、教师培训费、维修维护费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

初中教育项目经费281833.92元，主要用于初中办公费、水电费、邮电费、教师培训费、维修维护费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

其他普通教育支出项目经费162859.61元，主要用于义务教育课后服务劳务费、消防安全整改支出。

其他教育支出项目经费59318元，主要用于学校消防安全检测及综合评价服务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年度一般公共预算财政拨款支出4269086.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4269086.63元，增长100%，完成年初预算的100%。主要原因是我单位为新增单位无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出4269086.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。

6.科学（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校资产总额49898.56元，其中，流动资产32398.56元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17500元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49898.56元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136004401111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027030845902