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索引号: 015129595-202510-103292 主题分类: 2024年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2025-10-29 16:52
名 称: 昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度部门决算
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昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-29 16:52
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 昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见,报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体(或社会投资人)、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作,牵头组织土地一级开发主体(或社会投资人)、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案,报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作,协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作,参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设,负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目,进一步完善城市功能,提升城市品位,改善人居环境,促进城市经济和社会协调发展。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、城市更新改造科、政策法规科。下属事业单位1家:昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

所属单位2个,分别是:

1.昆明市呈贡区城市更新改造局(本级);

2.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.昆明市呈贡区城市更新改造局。

纳入昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是所属单位中昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心不单独核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员8人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人离休0人,退休1

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.以推动高质量建设“春城花都展示区,现代科教创新城”为目标,做好2024年城市体检工作;

2.服务项目、发展经济,坚持以产业项目落地作为工作中的“头等大事”,保障项目用地需求,高效推进管线迁改工作,全力推进土地供应;

3.攻坚克难、民生为本,坚持以搬迁安置作为工作的“关键支撑”,全力推进村庄搬迁工作,完成白龙潭群众回迁安置分房工作;

4.保障民生,在政策规定标准内完成全区2024年村庄搬迁过渡期租房补助资金付工作;

5.规划先行、分批改造,坚持以城市更新作为工作的“核心要点”,积极开展城中村改造,下好城中村改造“四步棋”,盘活资源,保障民生,为新区发展创造了良好的投资环境。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度收入合计1312434497.04。其中:财政拨款收入1302634497.04,占总收入的99.25%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入9800000.00,占总收入的0.75%。

与上年相比,收入合计增加1008692920.34元,增长332.09%。其中:财政拨款收入增加998892920.34元,增长328.86%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加9800000.00元,增长0%主要原因:本年增加了昆财债〔2024〕42号龙街村片区和吴家营村片区城中村改造项目资金770000000元;呈财预〔2024〕21号“金桂街市政道路建设项目线路迁改资金”5960000元;呈政复〔2024〕155号和呈财预〔2024〕21号“村庄搬迁过渡期租房补助资金”69143184.32元;呈政复〔2024〕45号“戴托普药物依赖治疗康复中心国有土地收回补偿资金”9268150.72元;昆财预〔2024〕76号“土地成本返还资金”237977209.10元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度支出合计1312434497.04。其中:基本支出3823141.10,占总支出的0.29%;项目支出1308611355.94,占总支出的99.71%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1008253920.34元,增长331.47%。其中:基本支出增加49082.26元,增长1.30%;项目支出增加1008204838.08元,增长335.61%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:本年支出增加了龙街村片区和吴家营村片区城中村改造项目资金770000000元;金桂街市政道路建设项目线路迁改资金5960000元;村庄搬迁过渡期租房补助资金69143184.32元;戴托普药物依赖治疗康复中心国有土地收回补偿资金9268150.72元;土地成本返还资金237977209.10元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3823141.10其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3024971.16元,占基本支出的79.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费798169.94元,占基本支出的20.88%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1308611355.94其中:基本建设类项目支出0

1.“金桂街市政道路建设项目线路迁改资金”项目经费5960000主要用于为保障项目建设的顺利推进,为金桂街市政道路建设项目按期建成交付使用提供用地保障,需要对此路段进行线路迁改。

2.“其他城乡社区管理事务支出”项目经费1433971.80主要用于保障新区建设项目顺利进行,开展城市体检工作,拨付呈贡区中心城区城中村改造专项规划编制项目编制经费区级土地评估服务资金等相关费用。

3.“龙街村片区城中村改造项目前期工作经费项目经费3216740主要用于昆明春都城市建设投资有限公司开展呈贡区龙街村片城市更新改造项目一期改造相关工作,完成房调、地调、民调、文调、土地征收、房屋拆迁、规划编制、土地房屋测绘评估、土壤污染状况调查、勘测定界、土地平整等一级整理工作。

4.“吴家营村片区城中村改造项目前期工作经费项目经费2000000主要用于昆明春都城市建设投资有限公司开展呈贡区吴家营村片区城市更新改造项目一期改造相关工作,完成房调、地调、民调、文调、土地征收、房屋拆迁、规划编制、土地房屋测绘评估、土壤污染状况调查、勘测定界、土地平整等一级整理工作。

5.“戴托普药物依赖治疗康复中心国有土地收回补偿资金”项目经费9268150.72元主要用于落实市政府工作安排,由市滇投公司将其一级开发范围内部分地块的土地实物及一级开发权益移交给呈贡区人民政府,呈贡区人民政府向昆明滇池投资有限责任公司支付移交款16300万元。

6.“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目工程款”预算项目支出42800000元。支付昆明新南站开发运营有限公司龙四地块二期(白龙潭安置房)项目工程款42800000元,在后续区政府与昆明新南站开发运营有限公司项目结算时进行抵扣。

7.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”项目经费70125984.32主要用于付全区2024年过渡期租房补助资金严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作,维护搬迁群众利益和社会稳定。

8.“土地成本返还资金”项目经费237977209.10,主要用于支付昆明新南站开发运营有限公司龙四地块二期(白龙潭安置房)项目工程款,在后续区政府与昆明新南站开发运营有限公司项目结算时进行抵扣。

9.“龙街村片区城中村改造项目资金”项目经费320000000主要用于龙街村片区城中村改造项目的安置房建设,改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设,以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

10.“吴家营村片区城中村改造项目资金项目经费450000000主要用于吴家营村片区城中村改造项目的安置房建设,改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设,以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

11.“2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资资金”项目经费131560000主要用于完成龙街村片区城中村改造项目和吴家营村片区城中村改造项目建设安置房相配套的基础设施,主要包括室外燃气工程、给水工程、排水工程、供电、弱电管网及附属设施等。分别下达至龙街村片区城中村改造工作指挥部65260000元、吴家营村片区城中村改造工作指挥部69000000元。

12.“2024年中央财政城镇保障性安居工程(城中村改造)补助资金”项目经费29630000,主要用于龙街村片区城中村改造项目的安置房建设,改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设,以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

13.“2024年城镇保障性安居工程省级补助资金”项目经费4639300主要用于吴家营村片区城中村改造项目的安置房建设,改造范围内的燃气、排水、供水、供热、道路、供电、通信、绿化、垃圾收储等配套基础设施建设,以及基础教育、医疗卫生等公共服务设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度一般公共预算财政拨款支出294657287.94,占本年支出合计的22.45%。与上年相比减少9523288.76元,下降3.13%,完成年初预算的428.13%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1714.80占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的14.29%主要用于开展支部党员教育活动支出。造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求,厉行节约

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出30004800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%,完成年初预算的625100.00%主要用于培训支出4800元,支付呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目第五笔工程资金30000000元造成预决算差异的主要原因是本年追加了呈政复〔2024〕148号“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目第五笔工程资金”30000000元

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出294264.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的80.95%主要用于归口管理的行政单位离退休支出25800元,机关事业单位基本养老保险缴费支出268464.32元造成预决算差异的主要原因是人员类、运转类公用经费按照定额标准编制预算。

9.卫生健康(类)支出213445.62占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的73.04%主要用于行政单位医疗保险缴费支出80449.11元,事业单位医疗保险缴费支出51620.22元,公务员医疗补助69710.16元,其他行政事业单位医疗支出11666.13元;造成预决算差异的主要原因是人员类、运转类公用经费按照定额标准编制预算。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出17404302.88占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的26.92%主要用于行政运行支出2163578.27元,戴托普药物依赖治疗康复中心国有土地收回补偿资金9268150.72元,呈贡区部分党政机关事业单位临时过渡搬迁工作经费550000元,村庄搬迁过渡期租房补助资金982800元,呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目第六笔工程资金3000000元造成预决算差异的主要原因是本年追加呈政复〔2024〕45号“戴托普药物依赖治疗康复中心国有土地收回补偿资金”9268150.72元、呈财行〔2024〕96号“呈贡区部分党政机关事业单位临时过渡搬迁工作经费”550000元、呈财预〔2024〕1号“村庄搬迁过渡期租房补助资金”982800元、呈政复〔2024〕148号“呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目第六笔工程资金”3000000元

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出171635576.00占一般公共预算财政拨款总支出的58.25%,完成年初预算的4915.54%主要用于其他保障性安居工程支出171370040元,部门住房公积金缴费支出254316元,职工购房补贴支出11220万元造成预决算差异的主要原因是本年追加了呈财行〔2024〕96号“昆明市呈贡区吴家营村片区城中村改造项目前期工作经费”3000000元、呈财行〔2024〕96号“呈贡区中心城区城中村改造专项规划编制项目编制经费”32.4万元、上级下达呈财行〔2024〕96号中央及省级保障性安居工程补助资金16582.93万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出75103184.32占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%,完成年初预算的0%主要用于金桂街市政道路建设项目线路迁改资金5960000元,村庄搬迁过渡期租房补助资金69143184.32元造成预决算差异的主要原因是本年追加了呈财预〔2024〕21号“金桂街市政道路建设项目线路迁改资金”5960000元、呈政复〔2024〕155号和呈财预〔2024〕21号“村庄搬迁过渡期租房补助资金”69143184.32元。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0;支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为0,决算为0;公务接待费支出预算为0,决算为02024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0元,主要原因2024年和上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2024年和上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2024年机关运行经费支出798169.94比上年增加25281.46,增长3.27%,主要原因2024年人员增资,相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额491313.90元,其中,流动资产413678.20元,固定资产77635.70元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0,其中固定资产增加(减少)0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额9520.00元,其中:政府采购货物支出9520.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额XX元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款:指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

监督索引号53011400163301111


昆明市呈贡区城市更新改造局2024年度部门决算公开表20251029044447908