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昆明市呈贡区招生考试院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.负责落实各级公务员笔试等各类社会考试工作。

7.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述。）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，呈贡区考试招生工作坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实党中央、国务院关于做好招生考试工作的各项决策部署，结合习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省全市教育工作会议内容，按照省、市招考院和区教育体育局安排，紧紧围绕人民至上、服务考生开展工作，不断压实责任、主动担当、严谨规范、分层管理、常态督查，做到服务保障有力，确保了各项考试工作平安有序顺利完成，维护了教育的公平、公正与社会的安定和谐。具体工作如下：

2024年，呈贡区招考院共组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、专升本考试、预科升学考试、中小学教师资格考试、全国研究生招生考试等约21场次考试，参加考试的考生共计126257人，357042科次。

制定《2024年呈贡区高中阶段学校招生体检工作方案》及《2024年呈贡区普通高等学校招生体检工作方案》，组织4401名高考报名考生参加普通高校招生体检。

完成高考随迁子女审核，共审核519名考生，不受限480人，限报省属院校5人，限报二本的民办院校（含独立学院）及高职专科19人，限报省属高职专科19人，结论已通知学校，告知书已发放到考生并由本人签字确认。完成高考录取照顾加分资格审核383人（不含昆明农独）。

完成中考来昆务工人员随迁子女报考审核，共审核了1782人；完成了定向资格认定，共认定2624名学生具有定向资格。开展高中招生加分照顾审核工作，认定238人享受加分照顾。开展“阿诗玛”、民族班招生资格审核，共审核579人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区招生考试院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2024年度收入合计7819055.24元。其中：财政拨款收入2773284.78元，占总收入的35.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1172656.23元（含教育收费0元），占总收入的15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3873114.23元，占总收入的49.53%。

与上年相比，收入合计减少354487.25元，下降4.34%。其中：财政拨款收入增加187168.29元，增长7.24%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少1132158.77元，下降49.12%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加590503.23元，增长17.99%。

财政拨款收入增加的主要原因是2024年财政核拨高考等2023年各项考试工作经费所致；事业收入减少的主要原因是我单位2024年上缴财政非税专户的各项考试报名费减少所致（自2024年起学业水平考试报名费也实行网上缴费，导致上缴财政非税收入减少。）；其他收入增加的原因是收到了省市以及教育部等上级部门核拨的各项考试经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2024年度支出合计6946722.91元。其中：基本支出1503141.78元，占总支出的21.64％；项目支出5443581.13元，占总支出的78.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1727331.63元，下降19.91%。其中：基本支出减少56451.71元，下降3.62%；项目支出减少1670879.92元，下降23.49%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

基本支出减少的主要原因是年中有1名教职工调出本单位经费随之减少，项目支出减少的主要原因是2024年报考人员较2023年减少、组考规模减小，经费支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院机构正常运转的日常支出1503141.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1424152.98元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78988.8元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5443581.13元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

2024年，呈贡区招考院共组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、专升本考试、体育单招文化科目考试、中小学教师资格考试、全国研究生招生考试等约21场次考试，参加考试的考生共计126257人，357042科次。项目含市级转移拨款资金2023年下半年自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费专项资金95123元、市级核拨2023年普通高等学校招生全国统一考试考务经费258419元、2022年疫情期间考试临时隔离考点标准化考场建设费357817元、成人高考考试经费58784元，区级资金（含非税资金）招生考试经费1672656.23元，市级及区级项目资金支出合计2442799.23元；省级及教育部等上级部门拨款3000178.90元；各项目支出合计5443581.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2024年度一般公共预算财政拨款支出2773284.78元,占本年支出合计的39.92%。与上年相比增加187168.29元，增长7.24%，完成年初预算的128.18%。主要原因是年初预算的一般公共预算项目资金指标调增所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2392158.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%，完成年初预算的137.32%。主要原因是2024年年初一般公共预算项目资金指标调增所致。主要是指人员经费、招生考试各项工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出147900元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的91.39%。主要原因是年中有1名教职工调出单位经费随之减少所致。主要是指教职工养老保险及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出105174.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的82.29%。主要原因是年中有1名教职工调出单位经费随之减少所致。主要是指教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128052元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的97.12%。主要原因是年中有1名教职工调出单位经费随之减少所致。主要是指教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排，上年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区招生考试院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昆明市呈贡区招生考试院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区招生考试院资产总额2942556.09元，其中，流动资产1829395.25元，固定资产1113160.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1170218.29元，其中固定资产增加589750元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136003301111

昆明市呈贡区招生考试院2024年度部门决算表20251027091558412