监督索引号53011400136001601000

昆明市呈贡区实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针，全面开展普及九年义务教育，巩固 “两基”成果，对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量，开展教育教学科研和教育教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、教科室、后勤处、德育处、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区实验学校作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区实验学校2024年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1416人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：全面提高学校的教育教学质量，推进平安校园建设以及创建全国文明城市工作顺利进行，继续开展学校国学文化教育办学特色项目，促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2024年度收入合计27712452.15元。其中：财政拨款收入27224822.43元，占总收入的98.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入487629.72元，占总收入的1.76%。

与上年相比，收入合计减少6128712.30元，下降18.11%。其中：财政拨款收入减少6131124.18元，下降18.38%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加2411.88元，增长0.50%。主要原因是2024年在职在编教师减少了30人，其中调出26人（调到云大附中呈贡中学1人，昆明理工大学附属呈贡学校25人），退休4人。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区实验学校2024年度支出合计27762512.15元。其中：基本支出25829100.19元，占总支出的93.04％；项目支出1933411.96元，占总支出的6.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6551707.32元，下降19.09%。其中：基本支出减少5023412.31元，下降16.28%；项目支出减少1528295.01元，下降44.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年在职在编教师减少了30人，其中调出26人（调到云大附中呈贡中学1人，昆明理工大学附属呈贡学校25人），退休4人；加之2024年项目数量比2023年减少，就导致与上年相比，支出合计减少6551707.32元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区实验学校机构正常运转的日常支出25829100.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24979820.79元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849279.40元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1933411.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27183750.12元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比减少6336440.37元，下降18.90%,完成年初预算的100.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出19307553.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.03%,完成年初预算的104.24%，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4075017.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%,完成年初预算的94.33%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出1804026.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的79.44%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1997153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的100.71%。主要用于人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市呈贡区实验学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是：昆明市呈贡区实验学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区实验学校资产总额71926548.19元，其中，流动资产1551546.98元，固定资产47205470.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23163181.09元，无形资产6349.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2867352.69元，其中固定资产减少2078827.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额298139.75元，其中：政府采购货物支出103139.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出195000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136001601111

昆明市呈贡区实验学校2024决算公开表格20251023025251404