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昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学主要职责是实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科室。为昆明市呈贡区教育体育局所属公益一类事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1660人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年度收入合计16114379.57元。其中：财政拨款收入15776155.01元，占总收入的97.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入338224.56元，占总收入的2.10%。

与上年相比，收入合计减少1208912.42元，下降6.98%。其中：财政拨款收入减少986863.67元，下降5.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少222048.75元，下降39.63%。主要原因是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，当年年度目标考核奖根据入编月份发放，事业人员工资支出减少，其他收入减少是因为课后服务收费政策变化而收费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年度支出合计16922957.62元。其中：基本支出14172872.06元，占总支出的83.75％；项目支出2750085.56元，占总支出的16.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少984554.37元，下降5.50%。其中：基本支出减少1401738.62元，下降9.00%；项目支出增加417184.25元，增长17.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，当年年度目标考核奖根据入编月份发放，事业人员工资支出减少，项目支出增加是因为公参民改革清算剩余资金作为项目资金转入公办学校于2024年使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学机构正常运转的日常支出14172872.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13564827.35元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608044.71元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2750085.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费1153136.95元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费5000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活费补助，专款专用。

义务教育课后服务补助资金329034.00元，主要用于拓展课后服务内容，促进学生德、智、体、美、劳方面全面发展。

（教师节慰问）教育管理专项经费10000.00元，主要用于激励教师、教育工作者积极投身于呈贡教育事业，营造尊师重教良好氛围。

2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金12000.00元，主要用于增加绿化面积、新增植树量以提升绿化美化效果，进一步巩固绿化美化标杆典型成效。

2024年呈贡区学校消防安全整改经费11112.00元，主要用于对学校消防安全设施设备进行整改。    

2024年六一国际儿童节走访慰问经费33000.00元，主要用于开展丰富多彩的活动，让小朋友在学校快乐学习，健康成长。

心理健康教育示范学校经费补助资金50000.00元，主要用于提升心理健康教育质量，发挥心理健康示范校可持续影响力，提高学生满意度。

（自有资金）义务教育课后服务经费888304.40元，主要用于拓展课后服务内容，促进学生德、智、体、美、劳方面全面发展。

（自有资金）2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金90873.58元，主要用于做好学校安全保障工作，保障课后服务顺利开展，保障教师权益，促进学生德、智、体、美、劳方面全面发展。

（自有资金）彭文冲名师工作室经费32180.52元，主要用于保障工作室运转、提升研训条件和效果。

（自有资金）城乡义务教育公用经费7491.71元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）教师节走访慰问资金220.00元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）名校园补助资金62882.61元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）生均公用经费预算3443.22元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）特殊教育公用经费51161.63元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）文明城市工作经费8816.52元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

（自有资金）心理健康教育经费1428.42元，主要用于保障学校的教育教学活动的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15776155.01元,占本年支出合计的93.22%。与上年相比减少986863.67元，下降5.89%,完成年初预算的95.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13512557.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%,完成年初预算的93.05%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。造成预决算差异的主要原因是是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，当年年度目标考核奖根据入编月份发放，事业人员工资支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出894131.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的108.39%。主要用于事业编制教师养老保险和失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，转为缴纳事业单位养老保险和失业保险。

9.卫生健康（类）支出647045.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的91.36%。主要用于事业编制教师医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，转为缴纳事业单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于增加绿化面积、新增植树量以提升绿化美化效果，进一步巩固绿化美化标杆典型成效。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出710420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的139.32%。主要用于事业编制教师住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是学校公参民改革转公后，教师逐步转为事业编制教师，转为缴纳事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学资产总额1208237.64元，其中，流动资产172867.27元，固定资产1035370.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少873886.30元，其中固定资产减少126625.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额373645.00元，其中：政府采购货物支出37645.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003701111

昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学2024年度部门决算公开表20251024032500200