监督索引号53011400136003401000

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区教师人事档案的管理，服务保障教师队伍建设；负责呈贡区与省内外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责组织公办学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验，提升全区中小学教育教学质量；负责与合作办学学校进行工作联系，配合区教育体育局监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费、财政资金使用情况等事宜，并做好相关服务工作；承担全区教育事业统计工作的数据收集、整理分析等工作；配合做好校园食品安全、学校食堂管理和监督检查等工作，督促和指导学校落实食堂管理责任和管理制度；协助指导全区教育后勤服务工作，具体实施学校餐饮、超市（小卖部）、校服等管理工作。配合开展学校设施设备采购及管理工作；配合开展全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施，督促指导学校做好经费使用及管理工作；协助开展全区基础教育学生资助工作；完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、合作资源管理科、后勤服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是保障合作办学。根据协议要求和学校发展需要，不断改善学校办学条件，核拨合作办学经费。二是做好全区教师人事档案的管理，服务保障教师队伍建设。三是做好全区教育事业统计工作的数据收集、整理分析等工作。四是配合做好校园食品安全、学校食堂管理和监督检查等工作，督促和指导学校落实食堂管理责任和管理制度；协助指导全区教育后勤服务工作，具体实施学校餐饮、超市（小卖部）、校服等管理工作。五是配合开展学校设施设备采购及管理工作。六是配合开展全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施，督促指导学校做好经费使用及管理工作；七是协助开展全区基础教育学生资助工作。八是完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年度收入合计37612236.49元。其中：财政拨款收入37612236.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加20695886.71元，增长122.34%。其中：财政拨款收入增加20695886.71元，增长122.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年度支出合计37612236.49元。其中：基本支出2598119.32元，占总支出的6.91％；项目支出35014117.17元，占总支出的93.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20695886.71元，增长122.34%。其中：基本支出减少34530.46元，下降1.31%；项目支出增加20730417.17元，增长145.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2024年没有培训支出，没有事业单位离退休人员支出；项目支出增加的主要原因年初未安排项目资金，年度开展中向上级部门申请后追加安排了项目资金，项目资金较上年相比增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心机构正常运转的日常支出2598119.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2471545.50元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126573.82元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35014117.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.合作办学项目经费2500000元，主要用于昆明市教工一幼白龙潭园区合作办学经费174500元，昆明市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学经费200000元，昆明市教工二幼滇池星城园区合作办学经费375500元，昆明市教工第二幼儿园惠景园分园联合办学管理经费500000元，呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费1000000元，昆明师专附属小学联合办学经费250000元。

2.昆明市呈贡区特殊教育学校开办及办学补助项目经费1500000元，主要用于昆明市呈贡区特殊教育学校开办及办学补助。

3.2024年二季度合作办学经费项目经费22000000元，主要用于四川师范大学附属昆明实验学校（天娇校区）合作办学教师供养及生均公用经费1000000元；委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费1000000元；昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校联合办学经费1000000元；呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费1000000元；按照市政府要求支持西南联大研究院附属学校办学经费5000000元；云南民大学附属初级中学办学补助经费1000000元；昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费12000000元，含昆明市教工一幼白龙潭园区3000000元；昆明市教工二幼滇池星城园区1000000元；昆明市中华小学滇池星城校区、金盾俊园校区4000000元；昆明市第三中学滇池星城校区2000000元；昆明市外国语学校呈贡校区2000000元。

4.合作办学教师供养及生均公用项目经费834358.17元，主要用于四川师范大学附属昆明实验学校（天娇校区）合作办学教师供养及生均公用经费。

   5.2024年下半年合作办学项目经费7900000元，主要用于昆明师专附属小学联合办学经费500000元；委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费900000元；昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校联合办学经费1000000元；呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费1000000元；云大附中品牌使用专项经费1000000元；市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学工作经费500000元；市教工二幼惠景园分园联合办学管理经费500000元；云南民族大学附属高级中学开办经费500000元；云南民大学附属初级中学办学补助经费500000元；昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费1500000元，（含昆明市中华小学滇池星城校区、金盾俊园校区500000元；昆明市第三中学滇池星城校区500000元；昆明市外国语学校呈贡校区500000元）。

6.档案室建设和人事档案数字化专项资金项目经费227509元，主要用于档案室建设和人事档案数字化。

   7.职称评审工作项目经费52250元，主要用于教师职称评审工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出37612236.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20695886.71元，增长122.34%,完成年初预算的661.74%。主要原因是年初项目预算申报按时安排资金，项目资金较上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出36827251.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%,完成年初预算的762.15%。主要用于人员经费、各项合作办学经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出412797.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的93.33%。主要用于教职工养老保险支出及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出171770.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的87.24%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出200417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的94.27%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额46352.11元，其中，流动资产4853.38元，固定资产41498.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927747.89元，其中固定资产增加1298.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5700.00元，其中：政府采购货物支出5700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003401111

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心（决算报表）20251024111757785