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昆明高新技术产业开发区第四小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

从事马金铺街道范围内小学阶段义务教育教学工作及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员118人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员89人。包括财政拨款开支经费的人员89人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末学生3219人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2024年度收入合计47880523.61元。其中：财政拨款收入46029155.30元，占总收入的96.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1851368.31元，占总收入的3.87%。

与上年相比，收入合计增加3303379.64元，增长7.41%。其中：财政拨款收入增加1991524.20元，增长4.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1311855.44元，增长243.16%。主要原因是其他收入本年度涉及2023年度与2024年度课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2024年度支出合计47573450.61元。其中：基本支出38956309.17元，占总支出的81.89％；项目支出8617141.44元，占总支出的18.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2587584.29元，增长5.75%。其中：基本支出增加5173604.26元，增长15.31%；项目支出减少2586019.97元，下降23.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加是本年度秋季学期新进教师23人，在职在编116人教师工资薪级调整；项目支出减少是本年度减少追加高新区马金铺片区2023年新招聘人员和相关工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第四小学机构正常运转的日常支出38956309.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37852721.92元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1103587.25元，占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8617141.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

安保经费项目经费908544元，主要用于支付云南弘瑞保安服务有限公司安保服务费。

后勤保障经费项目经费1223520元，主要用于支付云南柄志人力资源服务有限公司高新四小食堂人力资源服务费、劳务派遣服务费。

小学生课后服务经费项目经费610800元，主要用于发放2024年春季学期、秋季学期课后服务费。

2021年云南农村义务教育学生营养改善计划省级专项资金项目经费186570元，主要用于支付高新四小清水校区2024年营养餐费用。

委托代理记账服务经费项目经费46000元，主要用于支付全国教育经费统计填报财务咨询服务费、内控报告编报咨询服务费、2024年代理记账服务费。

物业管理经费项目经费651400元，主要用于支付云南苗翔物业管理有限公司高新四小清水校区物业管理费、支付中郦智慧物业服务（云南）有限公司高新四小2024年物业服务费。

义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金项目经费33120元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

城乡义务教育公用经费区级资金项目经费282954.52元，主要用于支付燃气费、校园维修维护费、打印费、学生体检费、运动会各项开展费用、食堂物资采购费用、桶装水费用等。

高新四小清水校区校园文化采购尾款经费项目经费248904元，主要用于支付云南籽田教育科技有限公司清水校区一期校园文化建设尾款费用。

高新四小清水校区专项经费项目经费428438.18元，主要用于清水校区水电费、教师培训费、食堂物资采购费用、打印费用、学生体检费用等。

高新四小清水校区2023年设施设备采购尾款经费项目经费486270元，主要用于支付云南灵脑职能机器人有限公司清水校区办公设备仪器采购费用。

乡村学校优秀教师奖励专项资金项目经费50000元，主要用于发放乡村学校优秀教师奖励金。

（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费1655886.48元，主要用于水电费、宽带费、教师用书款、文化展示材料费、维修维护费、教师培训费、校园维修维护费用、化粪池清理费用、各项文体活动保障费用、校园监控系统升级改造费用、图文印刷费用等。

（义务教育生活费补助）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费49250元，主要用于

高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类（六一慰问)专项经费项目经费525.6元，主要用于支付昆明市马金铺鸿运副食品经营部化城校区六一儿童节学生游园纪念品费用。

(义教生活费）城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金项目经费5225元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

2024年教师队伍人才培养市级专项资金项目经费1600元，主要用于发放2024年昆明市骨干教师工作经费（赵智勇、陈艳楠）。

体育传统特色项目学校补助经费项目经费8964元，主要用于支付参加云南省“勤锻炼”第五届学生田径竞标赛差旅费、公交包车费、保险费、住宿费。

（2109）2024年办理代表建议政协提案专项资金项目经费2990元，主要用于支付动服装租赁费云南飞阔经贸有限公司呈贡区赵智勇小学体育名师工作室第34次教研活；支付呈贡区赵智勇小学体育名师工作室第33次教研活动专家费用。

（义教生活费）2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金项目经费16063元，主要用于发放高新四小家庭经济困难学生生活补助。

（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金项目经费16404元，主要用于发放高新四小家庭经济困难学生生活补助。

（义教生活费）2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级资金项目经费13063元，主要用于发放高新四小家庭经济困难学生生活补助。

高新区清水小学办学专项经费项目经费332924.35元，主要用于支付云南软云科技有限公司高新四小清水校区第二期校园文化建设尾款；支付云南安盛工程造价咨询有限公司高新四小清水校区校园文化建设造价咨询费。

（自有资金）体育人才培养专项经费项目经费14984.5元，主要用于支付参加呈贡区中小学生阳光体育运动会学生补给品、餐费、包车费、学生田径服费用。

(自有资金）课后服务经费项目经费1342740.81元，主要用于发放2024年春季学期、秋季学期课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第四小学2024年度一般公共预算财政拨款支出46206761.30元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加2046714.06元，增长4.63%,完成年初预算的103.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出36771100.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%,完成年初预算的108.09%。主要用于发放本部及清水校区人员工资及聘用制教师社会保险费用、水电费、宽带费、燃气费、校园维修维护升级改造费用、各项文体活动保障费用、食堂物资采购费用、高新四小校园视频监控系统升级改造费用等；造成预决算差异的主要原因是（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金1655886.48元为年中追加预算资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5117887.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的94.72%。主要用于发放退休人员退休费及生活补助、缴纳职工养老保险及职业年金、遗属补助、发放抚恤丧葬费、退休教师体检费用等；造成预决算差异的主要原因是有退休人员去世。

9.卫生健康（类）支出2007090.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的74.65%。主要用于缴纳工伤保险、大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2310682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的98.24%。主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第四小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明高新技术产业开发区第四小学资产总额3943054.91元，其中，流动资产1222992.90元，固定资产2,572091.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产147970.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5086506.26元，其中固定资产增加 518257.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136002701111

昆明高新技术产业开发区第四小学2024年度部门决算公开（基层单位版）20251024100924962