监督索引号53011400136003101000

昆明高新技术开发区第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初高中学历相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明高新技术产业开发区第三中学共设置9个内设机构，分别是：校长室、工会室、教务处、德育处、总务处、教科室、安全处、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）。

昆明高新技术产业开发区第三中学为基层预算单位，无下属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明高新技术产业开发区第三中学部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明高新技术产业开发区第三中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生1257人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明高新技术产业开发区第三中学是从事初中、高中教育教学活动，初高中学历相关社会服务。以“教育是根本、质量是生命、是灵魂、教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风、教师。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明高新技术产业开发区第三中学没有国有资本经营收入、“三公”经费收入，也没有使用国有资本经营支出、“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明高新技术开发区第三中学2024年度收入合计34443716.94元。其中：财政拨款收入32619131.44元，占总收入的94.7%；政府性基金预算财政拨款收入37875元，占总收入的0.11%；事业收入182217.18元（含教育收费182217.18元），占总收入的0.529%；经营收入0元，占总收入的0%；年初结转和结余收入1604043.32元，占总收入的4.66%；其他收入450元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计减少2136983.06元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少202968.56元，下降1%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少752382.82元，下降80%；经营收入减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少298550元，下降99.85%。主要原因是主要原因为我校高中学生减少，学生公用经费减少，高中学费住宿费减少,人员退休，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明高新技术开发区第三中学2024年度支出合计32911467.22元。其中：基本支出29952090.44元，占总支出的91.01％；项目支出2959376.78元，占总支出的8.99％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1821032.78元，下降5.24%。其中：基本支出增加1057890.44元，增长3.66%；项目支出减少2878923.22元，下降49.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是，我校学生减少，生均公用经费减少，学校项目支出减少，只保证学校基本日常开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术开发区第三中学机构正常运转的日常支出29952090.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28772243.12元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1179847.32元，占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术开发区第三中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2959376.78元。其中：基本建设类项目支出0元。项目主要是我校为保障运转所需项目，具体为保障学生日常生活起居的后勤人员工资及五险一金项目，安保维稳项目及临时聘用老师包干经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术开发区第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出32666979.44元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少345420.56元，增长/下降1.04%,完成年初预算的100%。主要原因是我校在校学生人数减少，在职在编教师退休，学校项目经费减少，只保证学校基本运转费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出26281933.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于我校在校教职工工资福利发放，学校日常运转项目开支，学校设备维修维护，学校后勤人员工资，临聘教师包干经费，安保人员包干经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47847.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于我校学生外出体育比赛项目；

8.社会保障和就业（类）支出2742332.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8,33%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出1730807.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出2070671万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出37875万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为XX元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明高新技术开发区第三中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长/下降XX%,主要原因是昆明高新技术产业开发区第三中学属于财政补助事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明高新技术开发区第三中学资产总额24670083.23元，其中，流动资产1766044.31元，固定资产3411238.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8435118.39元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9808184.23元，其中固定资产减少776149.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出 500800.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出485800.56元。授予中小企业合同金额15000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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