监督索引号53011400136002901000

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：7个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、教科研中心、人事中心、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学作为昆明市呈贡区教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生1549人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。

2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年度收入合计25131078.63元。其中：财政拨款收入24071002.88元，占总收入的95.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1060075.75元，占总收入的4.22%。

与上年相比，收入合计减少683061.01元，下降2.65%。其中：财政拨款收入减少1456938.26元，下降5.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加773877.25元，增长270.40%。财政拨款收入减少主要原因是2023年有学校图书阅览室改造专项经费支出147000元、智能交互黑板购置专项经费支出351000元，2024年无此项目支出。其他收入增加主要原因是2024年课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年度支出合计25128770.63元。其中：基本支出22347878.88元，占总支出的88.93％；项目支出2780891.75元，占总支出的11.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少742164.23元，下降2.87%。其中：基本支出减少697627.62元，下降3.03%；项目支出减少44536.61元，下降1.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出、项目支出减少的主要原因是是2023年有学校图书阅览室改造专项经费支出147000.00元、智能交互黑板购置专项经费支出351000.00元，2024年无此项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学机构正常运转的日常支出22347878.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21484810.81元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费863068.07元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2780891.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2050202小学教育类项目2761117.75元

2、2050299其他普通教育支出类项目800.00元

3、2050701特殊学校教育9974.00元

4、2296003用于体育事业的彩票公益金支出9000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年度一般公共预算财政拨款支出24062002.88元,占本年支出合计的95.75%。与上年相比减少1470538.26元，下降5.76%,完成年初预算的98.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17272137.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.78%,完成年初预算的102.24%。主要用于：人员经费14730772.82元；日常公用经费827240.87元；项目支出1714124.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3649915.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%,完成年初预算的98.80%。主要用于：社会保障和就业支出1914427.31元，对个人和家庭的补助1699660.56元，商品和服务支出35827.20元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算有小额误差。

9.卫生健康（类）支出1464094.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的71.29%。主要用于：人员经费1464094.12元（包含行政事业单位医疗1464094.12元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算有小额误差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1675856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的99.08%。主要用于：人员经费1675856.00元（包含住房保障支出住房公积金1675856.00元）。造成预决算差异的主要原因是年初预算有小额误差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明滇池国家旅游度假区大渔小学资产总额3457645.33元，其中，流动资产591925.94元，固定资产2854046.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11672.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少960948.31元，其中固定资产增加119277.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额226925.36元，其中：政府采购货物支出226925.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136002901111

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年决算公开报表20251027084340249