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昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一､主要职责

二､基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一､收入支出决算表

二､收入决算表

三､支出决算表

四､财政拨款收入支出决算表

五､一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七､一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九､国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十､财政拨款“三公”经费､行政参公单位机关运行经费情况表

十一､一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

二､支出决算情况说明

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

二､国有资产占用情况

三､政府采购支出情况

四､部门绩效自评情况

五､其他重要事项情况说明

六､相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一､主要职责

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站承担辖区内的水(地面水､地下水)､废水､废气､环境空气､噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测､污染事故及环境纠纷仲裁监测､为环境管理制度服务的监测､应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作,为环境管理提供管理执法依据｡具体职能如下:

1､根据《全国环境监测管理条例》的规定,承担着呈贡辖区内环境质量监测｡

2､承担呈贡辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作｡

3､承担呈贡辖区内社会环境污染事故应急监测工作｡

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构｡包括：无；所属单位0个｡

我单位为基层预算单位,无下属单位｡

(二)决算单位构成

我单位作为三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围｡

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员 0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)｡年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)｡

年末其他人员0人｡其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人｡年末学生0人｡年末遗属0人｡

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆｡超编0辆｡

三、重点工作概述

1.环境空气质量有所提升。呈贡新区环境空气自动站有效监测天数361天,其中:优级天数222天,良级天数138天，轻度污染1天，环境空气质量优良率99.7%，综合污染指数2.66。与去年同期相比，环境空气质量优良率提升3个百分点，综合污染指数下降6.0%，可吸入颗粒物（PM10）浓度上升5.1%，一氧化碳浓度与去年持平，二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度分别下降14.3%、17.4%、4.5%、6.5%。

2.水环境质量稳定达标。呈贡区各考核断面水体达标率100%。其中，洛龙河白龙潭交汇黑龙潭处断面水质稳定达Ⅱ类，江尾下闸国控断面水质稳定达Ⅲ类（除溶解氧外，其余指标均达Ⅱ类）；马料河照西桥断面水质稳定达Ⅲ类；捞渔河三板桥断面水质由Ⅲ类提升为Ⅱ类；梁王河海康庄园南300米断面水质稳定达Ⅲ类。松茂水库水质由Ⅲ类提升为Ⅱ类；白龙潭水库水质稳定达Ⅲ类；关山水库水质稳定达Ⅳ类。

3.土壤环境质量总体稳定向好。呈贡区目前无疑似土壤污染地块，无土壤污染重点监管企业，产生污泥均进行无害化处置率100%。辖区未发生土壤污染事件，重点建设用地安全利用率达100%。

4.有序推进中央、省级生态环境保护督察问题整改。2024年5月9日中央第七生态环境保护督察组进驻云南开展为期一个月的督察工作。其间，呈贡区累计收到群众信访举报件87件。目前，81件已办结，6件正在整改，整改时限最长为2025年12月31日。我分局涉及14个投诉交办件，已全部完成整改。

第二轮中央生态环境保护督察，呈贡区涉及24个督察反馈问题和76件群众投诉交办件；反馈问题整改完成21个，剩余3个反馈问题正有序推进整改工作，预计于2025年12月31日前完成全面整改；76个交办件中，已办结70件，其中65件已通过市级验收；阶段性办结6件，整改时限为2025年12月31日。

第二轮云南省生态环境保护督察，呈贡区涉及8个督察反馈问题37项整改任务和76件群众投诉交办件。反馈问题正有序推进整改，力争在2024年12月底完成整改20个；剩余17个问题，预计于2025年12月底完成整改；40个交办件中，已办结37件，剩余3件有序开展整改，整改时限最长为2025年12月31日。

2016年第一轮中央环保督察、2017年第一轮云南省环保督察、2018年中央环保督察“回头看”反馈问题及群众交办投诉件均已全部整改完成。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年无一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站为三级预算单位,整体绩效自评由一级预算单位统一公开,故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站无项目申报,故《项目支出绩效自评表》为空表｡

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度收入合计2,423,753.61元｡其中:财政拨款收入2,423,753.61元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%｡

与上年相比,收入合计减少125,707.53元,下降4.93%｡其中:财政拨款收入减少125,707.53元,下降4.93%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%｡主要原因是按照财政厉行节约要求,进一步压缩收入申报,在基本保障各项经费同时做好厉行节约｡

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度支出合计2,423,753.61元｡其中:基本支出2,423,753.61元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%｡

与上年相比,支出合计减少125,707.53元,下降4.93%｡其中:基本支出减少125,707.53元,下降4.93%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%｡主要原因是按照财政厉行节约要求,进一步压缩收入申报,在基本保障各项经费同时做好厉行节约｡

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站单位机构正常运转的日常支出2,423,753.61元｡其中:基本工资､津贴补贴等人员经费支出2,224,105.98元,占基本支出的91.76%;办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费199,647.63元,占基本支出的8.24%｡人均基本工资､津贴补贴等人员经费支出为171,085.08元,人均办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费支出为15,357.51元｡

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元｡其中:基本建设类项目支出0.00元｡

本单位无项目支出。

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,423,753.61元,占本年支出合计的100.00%｡与上年相比减少125,707.53元,下降4.93%,主要原因是按照财政厉行节约要求，进一步压缩收入申报，在基本保障各项经费同时做好厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业(类)支出231,821.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的100.00%｡主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出198,858.56元、职业年金支出32,962.88元；造成预决算差异的主要原因是无。

9.卫生健康(类)支出157,428.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的100.00%｡主要用于事业单位医疗缴费支出94,211.28元;公务员医疗补助缴费支出53,423.16元;其他行政事业单位医疗支出9,793.56元;造成预决算差异的主要原因是无。

10.节能环保(类)支出1,806,039.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%，完成年初预算的100.00%｡主要用于生态环境监测与信息1,806,039.17元;造成预决算差异的主要原因是无。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障(类)支出228,465.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，完成年初预算的100.00%｡主要用于住房公积金缴费支出228,465.00元;造成预决算差异的主要原因是无。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,240.00元,决算为20,054.17元,完成年初预算的94.42%，支出决算较上年减少1,185.83元，下降5.58%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元,决算为20,054.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的94.42%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,185.83元，下降5.58%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,240.00元,决算为20,054.17元,完成年初预算的94.42%，支出决算较上年减少1,185.83元，下降5.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元,决算为20,054.17元,完成年初预算的94.42%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元｡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局厉行节约,严格控制“三公”经费支出｡

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,185.83元，下降5.58%;公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次｡开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆｡开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆｡主要用于公务用车日常所需车辆燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等｡

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)｡安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人｡

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是监测站为一类事业单位,不计入统计｡

二､国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站资产总额4,130,285.56元,其中,流动资产329.85元,固定资产4,129,955.71元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)｡与上年相比,本年资产总额减少783,281.57元,其中固定资产减少773,406.78元｡处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元｡

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三､政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元｡授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元｡

四､单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表｡

五､其他重要事项情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站无其他重要事项情况说明｡

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出､资本性支出等人员经费以外的支出｡

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出｡  

(三)按照党中央､国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税､牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过桥过路费､保险费､安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车､一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用｡本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算､政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分｡

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)｡

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据｡

2.“三公”经费:是指因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费､旅费､伙食补助费､杂费､培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费､租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

3.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用｡

监督索引号53010000246701401111

昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251023043631899