昆明市呈贡区第一小学2024年度部门决算
监督索引号53011400136000401000
昆明市呈贡区第一小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实上级教育部门的指示和决定。
2.实施小学义务教育，开展教育教学活动，推进教学改革，全面实施素质教育，确保教育教学质量。
3.研究拟定学校的发展规划和年度计划，并组织实施。
4.负责学籍管理，组织德育、体育、美育、劳动教育和国防教育等；组织资助贫困家庭学生工作。
5.负责教师队伍建设，包括教师的聘用、考核、培训、继续教育、职称评审等。
6.管理学校的教育经费，执行财务管理制度；管理学校的校舍、设备和资产。
7.按规定公开学校预决算信息，接受上级部门和社会各界的监督。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：校安办、党政办公室、行政办公室、工会、教务处、教科室、德育处（含大队部）、总务处和财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员126人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生2003人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.推进数字化教学改革，提升教学效率。
2.加强中华优秀传统文化传承，筑牢师生精神根基。
3.构建一体化安全体系，完善制度与演练，保障校园平安。
4.优化教师队伍结构，实施“青蓝工程”等研训计划，促进教师专业成长。
5.深入推进素质教育，强化德育实践与阵地建设，弘扬社会主义核心价值观。
6.规范财务管理与后勤服务，提升保障水平。
7.持续深化全面从严治党，发挥党员示范作用，营造风清气正的育人环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算收入和支出，且我单位不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，历年来无机关运行经费安排，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2024年度收入合计33493850.47元。其中：财政拨款收入32827628.14元，占总收入的98.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入666222.33元，占总收入的1.99%。
与上年相比，收入合计增加2023056.45元，增长6.43%。其中：财政拨款收入增加2069829.10元，增长6.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46772.65元，下降6.56%。主要原因是项目收入增加、教师工资收入增加和退休教师数增多（相关经费收入增加，具体为职业年金和生活补助）。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2024年度支出合计33664069.03元。其中：基本支出29329677.45元，占总支出的87.12％；项目支出4334391.58元，占总支出的12.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1925682.00元，增长6.07%。其中：基本支出增加906271.83元，增长3.19%；项目支出增加1019410.17元，增长30.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出增加、教师工资支出增加和退休教师数增多（相关经费支出增加，具体为职业年金和生活补助）。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区第一小学机构正常运转的日常支出29329677.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28114493.25元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1215184.20元，占基本支出的4.14％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4334391.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中三项重点项目支出情况如下：
（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费1368257.91元，主要用于学校公用经费开支，具体用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电等方面。目的是保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
义务教育课后服务区级资金项目经费462429.00元，主要用于课后服务财政保障部分，在具体使用上，优先用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。目的是保障课后服务常态化开展，支持学校提供丰富多样的课后服务，满足学生和家长的多样化要求，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
拔尖创新人才培养试点工作经费项目经费299866.00元，主要用于“启智少科院•元空间”和科创实验室建设。目的是支持创新人才培养试点工作，着力培养学生的创新意识、创新素养和创新能力，为人才更好地成长打牢基础。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32904416.61元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加2044589.89元，增长6.63%,完成年初预算的94.16%。主要原因是项目支出增加、教师工资支出增加和退休教师数增多（相关经费支出增加，具体为职业年金和生活补助）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出25463222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%,完成年初预算的96.89%。主要用于2050199其他教育管理事务支出37568.73元，2050202小学教育支出25292044.95元，2050299其他普通教育支出109628.32元，2050701特殊学校教育支出23980.00元；造成预决算差异的主要原因是部分基本支出项目（如事业人员绩效奖励）定额标准较高，但实际只能据实支出（导致决算数比预算数少）、教师工资增加（导致决算数比预算数多）和项目支出增多（导致决算数比预算数多）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3303863.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的88.34%。主要用于2080502事业单位离退休支出842354.00元，2080505基本养老保险缴费支出2102918.24元，2080506职业年金缴费支出275987.60元，2080801死亡抚恤支出82603.80元；造成预决算差异的主要原因是3位教师退休（导致事业单位离退休支出决算数比预算数多）、预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出定额标准较高，但实际只能据实支出（导致决算数比预算数少）和1位退休教师死亡（导致死亡抚恤支出决算数比预算数多）。
9.卫生健康（类）支出1808230.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的71.34%。主要用于2101102事业单位医疗支出1038317.09元，2101103公务员医疗补助支出658621.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出111292.32元；造成预决算差异的主要原因是预算时定额标准较高，但实际只能据实支出（导致决算数比预算数少）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
19.住房保障（类）支出2329100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的97.48%。主要用于2210201住房公积金支出2172120.00元，2210203购房补贴支出156980.00元；造成预决算差异的主要原因是有3位教师退休（导致住房公积金支出决算数比预算数少）、25位教师购（住）房补贴标准提高和2位教师新申领购（住）房补贴（导致购房补贴支出决算数比预算数多）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化（持平）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费收入和支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费收入和支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化（持平）。主要原因是学校不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，历年来无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市呈贡区第一小学资产总额11624318.50元，其中，流动资产576206.19元，固定资产11048112.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1426365.49元，其中固定资产增加242729.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额464963.21元，其中：政府采购货物支出127830.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出337133.20元。授予中小企业合同金额464963.21元，其中：授予小微企业合同金额464963.21元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指纳入预算管理的行政、事业单位，根据经过批准的部门预算和资金申请计划，从其所属的同级财政部门取得的各类财政拨款资金。
财政拨款支出：是指纳入预算管理的行政、事业单位，按照批准的部门预算和规定用途，使用其取得的财政拨款收入所发生的各项资金耗费和损失。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必需支出。
项目支出：是指行政、事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外安排的、具有专门用途的支出。
监督索引号53011400136000401111
呈贡一小 2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）（10.22晚） - 最终20251024095642339
