监督索引号53011400147501000

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定全区供销合作社发展战略和规划。

（二）贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（三）协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

（四）开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个体私营经济。

（五）对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

（六）负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

（七）负责直属单位的党群工作。

（八）代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

（九）负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审计财务科、经济发展科、人事教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市呈贡区供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成市社下达的年度销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润等重点目标任务。实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。

（二）加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进。

（三）围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的示范农民合作社。

（四）更好的管理社有资产，做好社有资产的保值增值。

（五）做好基层党建工作。

（六）协助其他单位做好呈贡区供销系统安全生产等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年度收入合计2802223.17元。其中：财政拨款收入2802223.17元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少41329.55元，下降1.45%。其中：财政拨款收入减少41329.55元，下降1.45%。主要原因是昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年项目数量减少，项目经费同比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年度支出合计2802223.17元。其中：基本支出2766839.17元，占总支出的98.74％；项目支出35,384元，占总支出的1.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少76049.05元，下降2.64%。其中：基本支出减少33650.55元，下降1.2%，主要原因是昆明市呈贡区供销合作社联合社上年发放王实英丧葬抚恤金，2024年无相关经费开支；项目支出减少42398.5元，下降54.51%，主要原因是2024年较上年项目数量减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2766839.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2397250.22元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369588.95元，占基本支出的13.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35384元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年离退休干部党组织工作项目经费26384元，主要用于昆明市呈贡区供销合作社联合社离退休支部党建活动的开展。

2024年昆明市呈贡区供销合作社联合社农产品经纪人培训项目经费9000元，主要用于昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年农产品经纪人培训的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2802223.17元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少76049.05元，下降2.64%,完成年初预算的100.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。                                                            

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。  

5.教育（类）支出2700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,完成年初预算的112.5%。主要用于我单位人员培训支出；造成预决算差异的主要原因是2024年昆明市呈贡区供销合作社联合社新调入人员1名，培训经费随之增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出507349.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%,完成年初预算的102.3%。主要用于社会保险的缴纳及发放离退休人员生活补助、同城待遇补助等方面；造成预决算差异的主要原因是社会保险基数调整，费用增加。

9.卫生健康（类）支出174115.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的73.49%。主要用于缴纳医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算数据根据部门人数定额预算，决算数据根据实际支出统计。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1940125.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.24%,完成年初预算的102.68%。主要用于发放单位人员工资；支付辅岗人员工资、社保、公积金及日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是2024年昆明市呈贡区供销合作社联合社新调入人员1名，人员相关经费随之增加。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的114.43%。主要用于缴纳住房公积金及发放住房补贴；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,

年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为900元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为900元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年机关运行经费支出369588.95元，比上年增加27252.56元，增长7.96%,主要原因是2024年新调入人员1名，机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、培训费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区供销合作社联合社资产总额4457858.37元，其中，流动资产4396727.38元，固定资产61130.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36286.67元，其中固定资产减少26868.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业费等以及其他费用。

监督索引号53011400147501111

昆明市呈贡区供销合作社联合社2024年度部门决算公开表（决算报表汇总）20251029021918741