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昆明市呈贡区第四中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区第四中学实施高中学历教育，初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展，践行“做有生命温度的教育，为学生的品质人生奠基”的办学理念。重视学生能力素质的培养，看重学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.遵循教学规律，深化课堂教学改革，加大教师考核力度，打造高效课堂。

2.坚持质量立校、制度管校，实行小班教育，着眼学生能力素质的培养，探索多种教学策略和多元评价体系，确保优质的教学质量。

3.师资力量持续增强，具有多名教学经验丰富的学科带头人和骨干教师。学校大力支持教师专业发展，鼓励参与各类教学培训，参加各项教学竞赛。不断加强学校领导班子和教职工队伍建设，提高队伍素质和专业素养。

4.开齐课程，开足课时，注重跨学科整合，打破传统学科壁垒，将不同领域的知识相互融合，为学生提供更为广阔的学习视野，全面推进素质教育，着眼学生能力素质的培养，为学生量身打造专属教育。

5.改善办学条件，深化学校文化建设，购置新校区设施设备，完成新校区装修改造，使得新校区搬迁工作得以顺利开展，为师生提供和谐的工作环境和学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

6.积极开展学校安全管理工作，不断提高了安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境，让学生能在校安心地学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第四中学2024年度收入合计30465177.36元。其中：财政拨款收入30465177.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19810559.69元，增长185.93%。其中：财政拨款收入增加19810559.69元，增长185.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年发放了初中教师2023年度的目标考核奖；二是本年新增了普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费这三类学生资助项目；三是本年开始产生云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费，金额较大，所以导致今年财政拨款收入比去年多。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第四中学2024年度支出合计30465177.36元。其中：基本支出10419678.45元，占总支出的34.20％；项目支出20045498.91元，占总支出的65.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19810559.69元，增长185.93%。其中：基本支出增加774844.71元，增长8.03%；项目支出增加19035714.98元，增长1885.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年发放了初中教师2023年度的目标考核奖；二是本年新增了普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费这三类学生资助项目；三是本年开始产生云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费，金额较大，所以导致今年基本支出和项目支出都比去年多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第四中学机构正常运转的日常支出10419678.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10283645.05元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136033.40元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20045498.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中学生资助中央、省级、市级、区级专项资金项目经费

50392.00元，主要用于学校对家庭经济困难学生的资助，有普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费、脱贫家庭经济困难学生生活费三大类型。

2024年教师队伍人才引进市级专项资金项目经费1600.00元，主要用于发放学校骨干教师经费，充分发挥骨干教师队伍的示范和引领作用，促进教师队伍专业素质提升。

云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购项目经费1000000.00元，主要用于云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）采购教学设备、家具用具，旨在通过软硬件升级，优化学生学习环境，丰富教学资源，以满足师生日益增长的教学需求，切实提升教学效果与人才培养质量，助力学校高质量发展。

追加云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购项目经费18993506.91元，主要用于云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）采购教学设备、家具用具、学校维修改造等，满足师生教学需求，保障2024年呈贡新校区开始投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出30465177.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19810559.69元，增长185.93%，完成年初预算的223.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27851742.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%，完成年初预算的265.87%。主要用于人员经费支出，项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年陆续有学生资助、设施设备采购经费等项目经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出914040.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的77.00%，主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险年初按定额标准测算，根据学校实际缴纳情况，实际支出金额比预算金额少。

9.卫生健康（类）支出732177.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，完成年初预算的71.84%。主要用于单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位医疗保险年初按定额标准测算，根据学校实际缴纳情况，实际支出金额比预算金额少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出967218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的99.38%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位住房公积金缴费金额因保留小数点问题实际缴纳金额比预算金额少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增加，主要原因是昆明市呈贡区第四中学为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第四中学资产总额13799631.34元，其中，流动资产61,753.77元，固定资产13,594,617.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143,260.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13729216.15元，其中固定资产增加13,594,617.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入000元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15937929.85元，其中：政府采购货物支出13909227.00元；政府采购工程支出2028702.85元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136002301111

昆明市呈贡区第四中学2024年度部门决算公开表20251024035605386