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昆明市呈贡区第四小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区第四小学是一所六年制公办小学，其主要职责是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，培养具有良好的道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、校安办（党务办公室）、总务处、校长办公室和教师办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生1003人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第四小学2024年度收入合计12240716.43元。其中：财政拨款收入11832515.43元，占总收入的96.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入408201.00元，占总收入的3.33%。

与上年相比，收入合计增加1357276.40元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加1235354.20元，增长11.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加121922.20元，增长42.59%。主要原因是本年增加退休教师2人，增加聘用制教师5人，学生人数增加，公用经费和课后服务费的收入增加，本年还进行了消防安全设施的整改。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第四小学2024年度支出合计12240716.43元。其中：基本支出10587875.99元，占总支出的86.50％；项目支出1652840.44元，占总支出的13.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1178639.59元，增长10.65%。其中：基本支出增加796541.77元，增长8.14%；项目支出增加382097.82元，增长30.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年增加退休教师2人，聘用制教师增加5人，学生人数增加，公用经费和课后服务费的支出增加，本年还进行了消防安全设施的整改。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第四小学机构正常运转的日常支出10587875.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10157744.93元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430131.06元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1652840.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

（义教生活费）城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金项目经费3875.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

（自有资金）学生课后服务资金项目经费408201.00元，主要用于学校开展课后服务。

（义教生活费）2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金项目经费4275.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费2499.50元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

（公用经费）2024年城乡义务教育公用经费市级资金项目经费21427.00元，主要用于支持学校日常正常运转。

城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金项目经费3840.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

城乡义务教育公用经费区级资金项目经费85707.24元，主要用于支持学校日常正常运转。

（结转）2023年城乡义务教育学校公用经费中央直达资金项目经费15551.20元，主要用于支持学校日常正常运转。

义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金项目经费32600.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

义务教育课后服务区级资金项目经费156792.00元，主要用于学校开展课后服务活动。

（义教生活费）2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金项目经费9938.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

（义教生活补助）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费38500.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

2024年第一批义务教育课后服务资金项目经费30208.00元，主要用于学校开展课后服务活动。

（公用经费）2024年城乡义务教育公用经费省级直达资金项目经费26784.00元，主要用于支持学校日常正常运转。

（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金项目经费499.50元，主要用于我校家庭经济困难学生生活补助。

2023年第二批义务教育课后服务资金项目经费52181.79元，主要用于学校开展课后服务活动。

特殊教育公用经费市级专项资金项目经费576.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

2024年义务教育课后服务补助省级资金项目经费3500.00元，主要用于学校开展课后服务活动。

（义教生活费）2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级资金项目经费9688.00元，主要用于我校家庭经济困难学生生活费补助。

（公用经费）提前下达2025年城乡义务教育公用经费中央直达资金项目经费44007.29元，主要用于支持学校日常正常运转。

教育管理专项（六一慰问）经费项目经费10000.00元，主要用于支持学校六一活动开展。

（结转）2023年特殊教育公用经费公办学校中央资金项目经费14385.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

（特殊教育公用经费）2024年城乡义务教育特殊教育公用经费市级资金项目经费960.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

（特殊教育公用经费）2024年城乡义务教育特殊教育公用经费省级资金项目经费1200.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

（特殊教育公用经费)2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费23975.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

特殊教育公用经费省级直达资金项目经费720.00元，主要用于保障我校随班就读残疾学生教育教学活动的开展。

2024年呈贡区学校消防安全整改经费项目经费119940.00元，主要用于学校消防安全整改。

（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费531009.92元，主要用于支持学校日常正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第四小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11832515.43元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加1208277.76元，增长11.37%,完成年初预算的99.22%。主要原因是本年聘用制教师和学生人数增加,进行了消防安全设施的整改。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9027372.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%,完成年初预算的104.56%。主要用于小学教育、其他普通教育支出和特殊学校教育；造成预决算差异的主要原因是本年聘用制教师和学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1352348.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%,完成年初预算的88.45%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休教师2人。

9.卫生健康（类）支出642981.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的69.49%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休教师2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出809813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的96.76%。主要用于我校教职工住房公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休教师2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出上决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第四小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第四小学资产总额24732832.58元，其中，流动资产278546.21元，固定资产24444751.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9534.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22587393.65元，其中固定资产增加22544862.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额124529.92元，其中：政府采购货物支出59530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64999.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136001001111

（1）3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023061415091