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昆明市生态环境局呈贡分局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一､主要职责

二､基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一､收入支出决算表

二､收入决算表

三､支出决算表

四､财政拨款收入支出决算表

五､一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七､一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九､国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十､财政拨款“三公”经费､行政参公单位机关运行经费情况表

十一､一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

二､支出决算情况说明

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

二､国有资产占用情况

三､政府采购支出情况

四､部门绩效自评情况

五､其他重要事项情况说明

六､相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一､主要职责

昆明市生态环境局呈贡分局是负责呈贡区境内环境质量的监督和管理,执行国家环境保护法律法规的政府行政机关｡根据《中共昆明市委机构编制委员会关于组建昆明市生态环境局各县(市)区､开发(度假)园区分局的通知》(昆编〔2020〕23号),生态环境部门进行垂直管理,作为昆明市生态环境局派出部门｡具体职能如下:

1、统一监督管理全区环境保护工作｡

组织编制环境功能区划;拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制定本区经济社会发展中长期规划､区域开发规划､产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;参与拟订或修订城市､乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分｡  

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理｡

协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件､重大突发事件的应急､预警工作,协调解决环境污染纠纷,依法行使环境保护行政处罚权｡  

3、承担落实减排目标的责任｡

监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,组织完成污染减排任务｡  

4、承担从源头上预防､控制环境污染和环境破坏的责任｡

受呈贡区人民政府委托,对建设项目(新､扩､改和技术改造项目)的环境保护进行管理｡  

5、负责环境污染防治的监督管理｡

监督管理大气､水体､土壤､噪声､光､恶臭､固体废弃物､危险废物､有毒化学品､持久性有机污染物､机动车尾气等污染防治工作;负责建筑施工噪声和工业噪声管理;组织开展环境保护执法检查,对污染防治设施的运营管理情况实施监督;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作｡  

6、监督､管理全区生态保护工作｡

拟订本区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动､重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各类自然保护区､风景名胜区､森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护､湿地环境保护､石漠化防治工作;协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作;协调､监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作｡  

7、负责核安全､辐射安全､放射性废物的监督管理｡

拟订有关政策､规划并组织实施;参与核事故､辐射环境事故应急处理;监督管理核设施安全､放射源安全和电磁辐射､核技术应用､伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理｡  

8、组织实施环境保护目标责任制｡

负责城市环境综合整治定量考核的织织协调工作和城市环境保护工作;承担呈贡区创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作｡  

9、负责环境统计､监测和信息发布｡

制定环境监测制度和规范并组织实施;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织实施环境质量监测和污染源监督监测,组织对环境质量状况进行调查评估､预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息｡  

10、对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督｡

对引进的环保产品进行监督管理;指导和推动循环经济和环境保护产业发展｡  

11、开展和推动多层次､多形式的环境保护宣传教育活动｡

普及环境科学和环境法律知识,提高公众的环保意识;制定并组织实施环境保护宣传教育方案,普及环境科学知识､环境保护法律､法规和政策,开展生态文明建设有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护｡  

12､承办上级机关交办的其他事项｡

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室､环境管理科,所属单位3个,分别是:

1.昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站

2.呈贡区生态环境保护综合执法大队

3.昆明市生态环境局呈贡分局（本级）

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围｡

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)｡年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)｡

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆｡

三、重点工作概述

1.环境空气质量有所提升。呈贡新区环境空气自动站有效监测天数361天,其中:优级天数222天,良级天数138天，轻度污染1天，环境空气质量优良率99.7%，综合污染指数2.66。与去年同期相比，环境空气质量优良率提升3个百分点，综合污染指数下降6.0%，可吸入颗粒物（PM10）浓度上升5.1%，一氧化碳浓度与去年持平，二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、臭氧浓度分别下降14.3%、17.4%、4.5%、6.5%。

2.水环境质量稳定达标。呈贡区各考核断面水体达标率100%。其中，洛龙河白龙潭交汇黑龙潭处断面水质稳定达Ⅱ类，江尾下闸国控断面水质稳定达Ⅲ类（除溶解氧外，其余指标均达Ⅱ类）；马料河照西桥断面水质稳定达Ⅲ类；捞渔河三板桥断面水质由Ⅲ类提升为Ⅱ类；梁王河海康庄园南300米断面水质稳定达Ⅲ类。松茂水库水质由Ⅲ类提升为Ⅱ类；白龙潭水库水质稳定达Ⅲ类；关山水库水质稳定达Ⅳ类。

3.土壤环境质量总体稳定向好。呈贡区目前无疑似土壤污染地块，无土壤污染重点监管企业，产生污泥均进行无害化处置率100%。辖区未发生土壤污染事件，重点建设用地安全利用率达100%。

4.有序推进中央、省级生态环境保护督察问题整改。2024年5月9日中央第七生态环境保护督察组进驻云南开展为期一个月的督察工作。其间，呈贡区累计收到群众信访举报件87件。目前，81件已办结，6件正在整改，整改时限最长为2025年12月31日。我分局涉及14个投诉交办件，已全部完成整改。

第二轮中央生态环境保护督察，呈贡区涉及24个督察反馈问题和76件群众投诉交办件；反馈问题整改完成21个，剩余3个反馈问题正有序推进整改工作，预计于2025年12月31日前完成全面整改；76个交办件中，已办结70件，其中65件已通过市级验收；阶段性办结6件，整改时限为2025年12月31日。

第二轮云南省生态环境保护督察，呈贡区涉及8个督察反馈问题37项整改任务和76件群众投诉交办件。反馈问题正有序推进整改，力争在2024年12月底完成整改20个；剩余17个问题，预计于2025年12月底完成整改；40个交办件中，已办结37件，剩余3件有序开展整改，整改时限最长为2025年12月31日。

2016年第一轮中央环保督察、2017年第一轮云南省环保督察、2018年中央环保督察“回头看”反馈问题及群众交办投诉件均已全部整改完成。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表｡

昆明市生态环境局呈贡分局为三级预算单位,整体绩效自评由一级预算单位统一公开,故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》为空表｡

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度收入合计20,453,288.19元｡其中:财政拨款收入18,120,352.01元,占总收入的88.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,332,936.18元,占总收入的11.41%｡

与上年相比,收入合计增加327,598.34元,增长16.28%｡其中:财政拨款收入增加373,297.84元,增长21.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少45,699.50元,下降19.21%｡主要原因是本年度招聘1人，导致人员经费增加；本年度无离退休人员经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度支出合计20,399,529.24元｡其中:基本支出7,918,915.41元,占总支出的38.82%;项目支出12,480,613.83元,占总支出的61.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%｡

与上年相比,支出合计增加10,176.23元,增长0.05%｡其中:基本支出增加56,203.24元,增长0.71%;项目支出减少46,027.01元,下降0.37%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%｡主要原因是因为财政资金紧张导致项目资金减少｡

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局单位机构正常运转的日常支出7,918,915.41元｡其中:基本工资､津贴补贴等人员经费支出7,078,907.24元,占基本支出的89.39%;办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费840,008.17元,占基本支出的10.61%｡人均基本工资､津贴补贴等人员经费支出为191321.82元,人均办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费支出为22702.92元｡

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,201,436.6元｡其中:基本建设类项目支出0.00元｡

1.环境保护监察监测经费496,507.60元,占总支出4.87%;主要用于昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站监测能力建设､实验耗材购置以及实验器材维护维修、移动执法终端运维以及环保宣传等费用支出；

2.大气污染防治专项资金9,655,000.00元,占总支出94.64%,主要用于大气污染物指数控制和阳宗海电解铝项目资金拨付。

3.第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法经费49,929.00元，占总支出0.49%；主要用于支付环保督察期间的执法监测费用。

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,120,352.01元,占本年支出合计的88.83%｡与上年相比增加282,697.84元,增长15.85%,主要原因是因为执法改革人员编制调整,我局新招录人员1名,导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业(类)支出690,673.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出690,673.76元；造成预决算差异的主要原因是无。

9.卫生健康(类)支出522,818.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗缴费支出227,181.47元;事业单位医疗缴费支出94,211.28元;公务员医疗补助缴费支出173,344.24元;其他行政事业单位医疗支出28,081.85元；造成预决算差异的主要原因是无。

10.节能环保(类)支出16,189,375.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政运行1,439,556.04元;其他环境保护管理事务支出546,436.60元；大气污染防治9,655,000.00元；造成预决算差异的主要原因是无。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障(类)支出717,484.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的100.00%；主要用于住房公积金缴费支出717,484.10元；造成预决算差异的主要原因是无。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,059.00元,决算为91,727.26元,完成年初预算的70.53%，支出决算较上年减少4,198.18元，下降4.38%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为130,059.00元,决算为91,727.26元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的70.53%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,198.18元，下降4.38%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,059.00元,决算为91,727.26元,完成年初预算的70.53%，支出决算较上年减少4,198.18元，下降4.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为130,059.00元,决算为91,727.26元,完成年初预算的70.53%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元｡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局厉行节约,严格控制“三公”经费支出｡

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少4,198.18元，下降4.38%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约,严格控制“三公”经费支出｡

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次｡开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆｡开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆｡主要用于公务用车日常所需车辆燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等｡

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)｡安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人｡

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局呈贡分局2024年机关运行经费支出640,360.54元,比上年增加15,454.79元,增长2.47%,主要原因是本年度新增1名人员｡单位机关运行经费主要用于办公费､水费､电费､邮电费等日常经费开支｡

二､国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市生态环境局呈贡分局资产总额5,612,592.29元,其中,流动资产276,726.64元,固定资产5,335,865.65元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)｡与上年相比,本年资产总额减少1,009,158.56元,其中固定资产减少1,054,028.94元｡处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元｡

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元｡授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元｡

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表｡

五、其他重要事项情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局无其他重要事项情况说明｡

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出､资本性支出等人员经费以外的支出｡

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出｡  

(三) 按照党中央､国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税､牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过桥过路费､保险费､安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车､一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用｡本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算､政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分｡

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)｡

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据｡

2.“三公经费”:是指因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费､旅费､伙食补助费､杂费､培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费､租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

3.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用｡

监督索引号53010000246701301111

昆明市生态环境局呈贡分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251023043423464