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昆明市呈贡区第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实上级教育部门的指示和决定；实施学龄前儿童教育和保育服务；负责教师队伍建设，包括教师的聘用、考核、培训、继续教育、职称评审等；组织指导资助贫困家庭学生工作；管理学校的教育经费，执行财务管理制度；按规定公开学校预决算信息，接受上级部门和社会各界的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园务组、年级组、教科室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员67人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生1006人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

将以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1.考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展实地考察交流活动。

2.专题培训促提高。针对工作室成员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3.座谈研讨谋发展。进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4.加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展，实现家园共育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算收入和支出，且我单位不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，历年来无机关运行经费安排，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2024年度收入合计16614240.10元。其中：财政拨款收入16614240.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1965152.46元，增长13.41%。其中：财政拨款收入增加1967535.46元，增长13.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2383.00元，下降100.00%。主要原因是本年新增党建、消防整改、万溪冲幼儿园场地租赁等费用的收支；其他收入减少原因是：本年助学金等支出预算在本单位，无教体局拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2024年度支出合计16614240.10元。其中：基本支出15413597.10元，占总支出的92.77％；项目支出1200643.00元，占总支出的7.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加722904.95元，增长4.55%。其中：基本支出增加1028346.21元，增长7.15%；项目支出减少-305441.26元，下降-20.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增班级，招聘聘用制教师。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第三幼儿园机构正常运转的日常支出15413597.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14499701.63元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费913895.47元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200643.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年学校消防安全整改项目经费123293.00元，主要用于消防安全维修维护；

2023年支持学前教育发展市级专项项目经费49800.00元，主要用于开展市级安排对口帮扶的省一级一等示范园补助。

万溪冲幼儿园场地租赁项目经费420000.00元，主要用于租赁呈贡区万溪冲办学场地及现有实施设备开展教育教学，服务幼儿、服务家长；

2024年支持学前教育发展专项项目经费450000.00元，主要用于改善办园条件、提升教育保育服务水平；

基层党建管理项目经费50000元，主要用于拍摄党员教育片；

呈贡区第三幼儿园用于拍摄党员教育片项目经费60000.00元，主要用于拍摄党员教育片；

（2109）2024年办理代表建议政协提案专项项目经费11000.00元，主要用于开展园长基地、名师工作室相关工作支出；

2024年教师队伍人才引进市级专项项目经费2000.00元，主要用于学科带头人专项资金；

2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目经费26000.00元，主要用于幼儿园绿化美化环境提升；

其他零星项目经费8550.00元，主要用于家庭经济困难幼儿资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出16614240.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加771471.25元，增长4.87%,完成年初预算的104.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14188734.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%,完成年初预算的107.65%。主要用于2050201学前教育支出14175734.62元，2050299其他普通教育支出13000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增班级，招聘聘用制教师。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出996005.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的89.63%。主要用于2080502事业单位离退休支出131097.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出769512.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出95396.89元；造成预决算差异的主要原因是1位教师退休（导致事业单位离退休支出决算数比预算数多）、预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出定额标准较高，但实际只能据实支出（导致决算数比预算数少）

9.卫生健康（类）支出634071.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的79.12%。主要用于2101102事业单位医疗支出379946.93，2101103公务员医疗补助支出209698.12，2101199其他行政事业单位医疗支出44426.54元；造成预决算差异的主要原因是预算时定额标准较高，但实际只能据实支出（导致决算数比预算数少）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出26000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100%。主要用于2129999其他城乡社区支出26000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出769428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的99.29%。主要用于2210201住房公积金支出728628.00元，2210203购房补贴支出40800.00元。造成预决算差异的主要原因是有1位教师退休（导致住房公积金支出决算数比预算数少）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化,主要原因是昆明市呈贡区第三幼儿园属于非参公事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第三幼儿园资产总额21054097.79元，其中，流动资产195198.16元，固定资产20858899.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17412599.64元，其中固定资产增加22303692.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额115000.02元，其中：政府采购货物支出115000.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指纳入预算管理的行政、事业单位，根据经过批准的部门预算和资金申请计划，从其所属的同级财政部门取得的各类财政拨款资金。

财政拨款支出：是指纳入预算管理的行政、事业单位，按照批准的部门预算和规定用途，使用其取得的财政拨款收入所发生的各项资金耗费和损失。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必需支出。

项目支出：是指行政、事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外安排的、具有专门用途的支出。

监督索引号53011400136000301111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024021711510