监督索引号53011400136002001000

昆明市呈贡区第三小学单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市呈贡区第三小学属于义务教育阶段学校，其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（书记）办公室、综合办公室、教务处、教科室、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第三小学单位作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第三小学单位2024年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员103人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2283人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第三小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第三小学单位2024年度收入合计30875979.61元。其中：财政拨款收入29631149.76元，占总收入的95.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1244829.85元，占总收入的4.03%。

与上年相比，收入合计增加1723589.03元，增长5.91%。其中：财政拨款收入增加1382695.60元，增长4.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加340893.43元，增长37.71%。主要原因是与去年相比2024年调整了在职人员薪级工资和部分保险缴费金额增加,提前下拨2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助费及学生公用经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第三小学单位2024年度支出合计30875979.61元。其中：基本支出27235883.32元，占总支出的88.21％；项目支出3640096.29元，占总支出的11.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1080262.85元，增长3.63%。其中：基本支出增加967635.05元，增长3.68%；项目支出增加112627.80元，增长3.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是与去年相比2024年调整了在职人员薪级工资和部分保险缴费金额增加,提前下拨2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助费及学生公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第三小学机构正常运转的日常支出27235883.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26234815.30元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1001068.02元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3640096.29元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.其他教育管理事务支出业务经费项目（离退休党组织工作经费合计10805.20元)；主要用于用于学校党务工作产生的费用。

2.小学教育业务经费项目(中央、省级、市级、区级城乡义务教育学校公用经费资金;中小学生教科书经费;中央、省级、市级、区级义务教育家庭经济困难学生生活补助;小学生课后服务经费等合计4830525.94元,其中财政拨款为3585696.09元,非财政拨款为1244829.85元)；主要用于学校困难学生资助,购置教学设施设备及校园文化建设，学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等。

3.其他普通教育支出业务经费项目（2024年教师队伍人才引进市级专项资金、2024年教师节走访慰问经费、2024年办理代表建议政协提案专项资金合计43595.00元）；主要用于保障教育教学工作经费，校园文化建设，学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三小学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出29631149.76元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加768264.12元，增长2.66%,完成年初预算的98.55%。主要原因是主与去年相比2024年调整了在职人员薪级工资和部分保险缴费金额增加,提前下拨2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助费及学生公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,主要用于主要用于政府提供一般公共服务的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,主要用于主要用于政府外交管理事务支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,主要用于主要用于政府用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出21244779.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。完成年初预算的101.38%,主要用于政府教育事务支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于科学技术方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出4608236.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。完成年初预算的99.91%,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出1803817.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的72.10%,主要用于政府卫生健康方面的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于政府节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于政府城乡社区事务支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于政府农林水事务支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于交通运输和邮政业务方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于商业服务业等方面支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于金融方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算.主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公共服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出1974315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的98.80%,主要用于集中放映政府用于住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于粮油和物资储备方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于灾后重建支出、重大节能减排支出、重大科技创新支出、弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于归还债务本金所发生的支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于归还债务利息所发生的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算,主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫的相关支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第三小学部门2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是:我单位与去年相比无变化,本单位为非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第三小学单位资产总额102995771.86元，其中，流动资产1150144.22元，固定资产69896902.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产31948725.60元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79053250.18元，其中固定资产增加64335486.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产756项，账面原值1330816.91元，实现资产处置收入1960.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额344494.00元，其中：政府采购货物支出191994.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出152500.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136002001111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024084457870