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昆明市呈贡区教育体育局单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，呈贡区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、体育工作的重要批示指示和考察云南重要讲话精神，坚持和加强党对教育、体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，塑造体育发展新动能新优势，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局机关2024年度收入合计277216055.24元。其中：财政拨款收入276497417.11元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入718638.13元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计减少133234966.92元，下降32.46%。其中：财政拨款收入减少126006181.90元，下降31.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是民大附中（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目基本完成，2024年学校建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局机关2024年度支出合计276758253.91元。其中：基本支出5255979.59元，占总支出的1.90％；项目支出271502274.32元，占总支出的98.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少129119422.65元，下降31.81%。其中：基本支出增加108749.83元，增长2.11%；项目支出减少129228172.48元，下降32.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出增加是因为2024年退休人员职业年金记实、水电费定额标准增加等；项目支出减少是因为民大附中（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目基本完成，2024年学校建设项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关单位机构正常运转的日常支出5255979.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4041952.88元，占基本支出的76.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1214026.71元，占基本支出的23.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271502274.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中华小学R2地块学校建设项目土地款资金项目经费14647308.84元，主要用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目土地款缴纳。

2.呈贡区公办中小学幼儿园安保经费经费6240480.00元，主要用于全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务。

3.城乡义务教育公用经费（特殊教育公用经费）中央、省级、市级、区级资金经费5743634.00元，主要用于拨付至学校，资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格按《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》（呈财教〔2017〕16号文件要求使用，未出现挤占、挪用、截留等现象。

4.2024年秋季学期新增班级设施设备补助经费6600451.11元，主要用于新增班级开办购置桌椅等设施设备等补助，改善办学条件。

5.呈财行〔2024〕33号追加2024年寻甸县教育高质量发展帮扶资金5000000元，主要用于拨付至学校，资金到位率100%，资金使用率100%。完成2024年任务。

6.“阿诗玛班”补助经费1870000.00元，主要用于贯彻落实党的民族政策，让更多的少数民族学生享受优质教育资源。教体局按时拨出资金1870000.00元到民大附中高中，该校通过资金投入，有效降低了少数民族学生的就学成本，强化了民族文化认同，促进了教育教学质量的提升；同时得到了许多学生与家长的称赞，对学校项目经费履职情况的满意度较高，资金使用符合预期目标。

7.2024年体育经费1385194.60元，主要用于组队参加2次市级大型比赛，组织开展群众和青少年体育活动，建设健身路径3条。

8.2024年体彩公益金2110537.95元，主要用于组队参加2次市级大型比赛，组织开展群众和青少年体育活动，建设健身路径3条。

9.2023年基础教育综合奖补资金20000000.00元，主要用于呈贡区CG-WJY-P5-01-01地块学校建设项目（洛龙片区学校）学校建设项目已启动，正在进行方案设计调整。

10.呈贡区第六小学提升改造项目建设资金5500000.00元，主要用于呈贡区第六小学提升改造项目建设，目前项目已建成投用。

11.2024年第一批基础教育综合奖补资金50000000.00元，主要用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校和昆明市外国语学校呈贡校区两个建设项目，均已全部建成并投入使用，呈贡区义务教育学校办学条件持续改善。

12.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金15066400.00元主要用于完成云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设，目前项目已建成投用。

13.呈贡区中小学（幼儿园)基础建设专项资金20000000.00元，主要用于完成云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设，目前项目已建成投用。

14.云大附中呈贡校区二期工程项目资金32000000.00元，主要用于完成云大附中呈贡校区二期工程项目建设，目前项目已建成投用。

15.云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目区级资金49000000.00元，主要用于完成云南民族大学附属学校（呈贡校区）项目建设，目前项目已建成投用。

16.呈贡区时代俊园小学建设项目尾款区级资金3070810.95元，主要用于呈贡区时代俊园小学项目建设，目前项目已建成投用。

17.2024年呈贡区学校建设项目前期经费5000000.00元，主要用于呈贡区CG-DN-G8-01-01地块学校项目（斗南第五小学）等学校项目相关前期工作。

18.中华小学建设项目海绵城市专项资金2500000.00元，主要用于学校建造海绵利用设施下沉式绿地、透水铺装、渗透沟、渗透渠、雨水花园和雨水花箱的修建。

19.2023年第二批中央城市管网及污水处理补助资金4450000.00元，主要用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）建设项目海绵城市建设任务。

20.农村义务教育学生营养改善计划6598203.20元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供膳食补助，改善提升学生营养状况。

21.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费5942435.80元，主要用于发放区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员工资，提升学生食堂供餐质量。

22.呈贡区教育体育局支持昆明师大附中呈贡学校教育资源共享扶持经费绩自评1000000.00元，主要用于昆明师大附中呈贡学校教育资源共享扶持经费，以调动学校教职工的工作积极性，进一步提升学校办学水平。

23.呈贡区学校消防安全检测及综合评价服务经费130000.00元，主要用于全区公办学校（幼儿园）消防安全首检工作。

24.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属中学呈贡学校）二楼食堂装修项目区级资金504000.00元，主要用于呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属中学呈贡学校）二楼食堂装修项目建设。

25.呈贡区第一小学提升改造项目建设资金300000 .00元，主要用于呈贡区第一小学提升改造项目建设。

26.（一小广电苑提升改造）2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金174600.00元，主要用于呈贡区第一小学（广电苑校区）提升改造项目建设。

27.学前教育发展专项资金2313843.24元，主要用于拨付至学校，学前教育家庭经济困难学生资助补助标准：300.00元/生.年。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格遵守规定，未出现挤占、挪用、截留等现象。

28.2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央、省级、市级、区级资金330435.00元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位率100%，资金使用率100%。

29.学前教育家庭经济困难学生资助225095.00元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位率100%，资金使用率100%。

30.普通高中家庭经济困难学生资助199744.00元，主要用于提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学，资金到位率100%，资金使用率100%。

31.原职中退休教师医疗保险、生活补助等专项资金349423.00元，主要用于预算批复后及时拨付到昆明幼儿师范高等专科学校，用于支付原职中退休教师和遗属的生活补助，完成目标任务。

32.教育管理专项经费595674.51元，主要用于每年儿童节、教师节期间，区级领导均要带队到全区各级各类学校进行儿童节、教师节走访慰问活动；系统内审计工作，学校检查、评估；开展各项活动，购买服务方式委托第三方对机关产生的文书档案进行规范化整理，确保顺利通过云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位复审工作。进一步加强新时代党建和离退休干部党的建设工作，强化党组织建设、党员教育、日常学习等工作。

33.高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）经费805597.00元，主要用于保障被移交托管区学校、幼儿园的学生营养改善计划经费等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展，儿童节、教师节区领导走访慰问，营造全社会关心、支持教育发展的良好氛围。

34.度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）经费415353.00元，主要用于保障被移交托管区学校、幼儿园的学生营养改善计划经费等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展，儿童节、教师节区领导走访慰问，营造全社会关心、支持教育发展的良好氛围。

35.500000.00以下零星项目经费1350973.12元，主要用于拔尖人才创新人才培养试点、党建工作、学身心理健康、德育体卫艺、教育信息化建设等专项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出274386879.16元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少126016611.90元，下降31.47%,完成年初预算的442.01%。主要原因是2024年民大附中学（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目基本完成，学校建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出264474856.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于保障昆明市呈贡区教育体育局正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1318350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于区内各类体育设施修缮、组队参加体育比赛、国民体质监测等方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出932005.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

9.卫生健康（类）支出273854.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于在职和退休人员医保等支出。

10.节能环保（类）支出6950000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于云南民族大学附属学校（呈贡校区）和中华小学R2地块海绵城市项目建设使用。

11.城乡社区（类）支出153000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于校园绿化、美化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284812元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出2110537.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于15分钟健身圈、开展群众体育、青少年体育及组队参加上级赛事活动。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少9668.08元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9668.08元，下降100%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是教体局有公务用车编制1辆，年初预算公务用车运行维护费，但由于公务用车已批准报废，故无公务用车运行维护费支出；年初预算公务接待费，但年内没有公务接待，故无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9668.08元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教体局有公务用车编制1辆，年初预算公务用车运行维护费，但由于公务用车已批准报废，故无公务用车运行维护费支出；年初预算公务接待费，但年内没有公务接待，故无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2024年未安排因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。2024年无购车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年未发生国内公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2024年机关运行经费支出1214026.71元，比上年增加205257.23元，增长20.35%,主要原因是2024年辅岗人员增加，相应的商品和服务支出（劳务费）增加。单位机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、维修护费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区教育体育局机关资产总额31038373.93元，其中，流动资产4804422.65元，固定资产20763540.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5470410.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2891929.42元，其中固定资产减少568055.5元(固定资产折旧)。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42472431.29元，其中：政府采购货物支出40721189.29元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1751242.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400136003501111

呈贡区教体局机关2024年决算公开表20251023095821565