监督索引号53011400136002501000

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第六幼儿园概况

一、主要职责

（一）主要职能

我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，坚持以人为本，为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，培养幼儿的爱国情怀，社会责任感，创新精神和实践能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园务组、年级组、教科室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第六幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员98人。包括财政拨款开支经费的人员98人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生955人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述：以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿教育活动研究与实践，促进教师专业化成长。在教师专业化成长中，促进园本课程推进，在课程推进中完善幼儿评价体系。根据课程目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1.加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平，重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

2.专题培训促提高，针对教学人员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价、幼儿园教学活动专题培训等。

3.座谈研讨谋发展，进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4.考察促交流。为了增进幼儿园之间交流，促进各园所健康发展，进一步推动园所之间合作，提升各园所教育教学质量，以工作室为平台开展园所之间实地考察交流活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无安排财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2024年度无安排“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

5.我单位为基层单位，部门《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

6.我单位为基层单位，部门《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年度收入合计11203828.30元。。其中：财政拨款收入11203828.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2038867.76元，增长22.25%。其中：财政拨款收入增加2043315.76元，增长22.31%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4448.00元，下降100.00%。

收入合计增加的主要原因是增加了人员经费和幼儿生均公用经费；其他收入减少的原因是2024年未收拨昆明市呈贡区教育体育局的学前教育家庭经济困难儿童资助等资金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年度支出合计11203828.30元。其中：基本支出10778966.30元，占总支出的96.21％；项目支出424862.00元，占总支出的3.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1935567.80元，增长20.88%。其中：基本支出增加2210088.68元，增长25.79%；项目支出减少274520.88元，下降39.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是基本支出增加了人员经费和幼儿生均公用经费，减少的原因是项目支出无设施设备采买的大型项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第六幼儿园机构正常运转的日常支出10778966.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10115326.54元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663639.76元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第六幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424862.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.呈财预〔2024〕1号学前教育家庭经济困难学生区级补助资金1920.00元，主要用于学前教育家庭困难儿童区级资金的补助。

2.呈财行〔2024〕42号2023年支持学前教育发展专项市级资金200000.00元，主要用于幼儿园门禁系统、幼儿园设施设备购买支出。

3.呈财行〔2024〕42号2024年呈贡区学校消防安全整改经费164130.00元，主要用于维修更换幼儿园消防设施设备。

4.呈财行〔2024〕42号2024年秋季学期新增学生幼儿园运转补助经费41182.00.00元，主要用于幼儿园新增班级日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11203828.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1944198.60元，增长21.00%,完成年初预算的99.76%。主要原因是幼儿人数和教师人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10418600.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%,完成年初预算的100.48%，主要用于幼儿园环境创设、开展幼儿活动、培养幼儿生活习惯、体能锻炼和安全意识、提升办园质量和水平等相关支出。

6.社会保障和就业（类）支出291854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的90.41%，主要用于幼儿园教职工事业单位基本养老保险缴费及退休职工生活补助支出。

7.卫生健康（类）支出219149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的82.39%，主要用于幼儿园教职工事业单位医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）支出274224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的100.53%，主要用于幼儿园教职工住房公积金、住房补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第六幼儿园资产总额40812481.38元，其中，流动资产60037.18元，固定资产34381479.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6370964.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36249321.55元，其中固定资产增加34867953.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产295项，账面原值223811.00元，实现资产处置收入350.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额205932.00元，其中：政府采购货物支出124932.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划设施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400136002501111

昆明市呈贡区第六幼儿园2024年度部门决算公开表样20251024043122560