监督索引号53011400136001201000

昆明市呈贡区第六小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3.开展教育教学工作，负责社区管辖范围内的小学学历教育；

4.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、师训处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生357人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治教育、进行业务学习、专题讲座、信息报送、教育教学；围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质健康监测等，促进学生身心发展。  

3.教师教案检查、听课、作业批改及时。  

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.改善学校办学环境，修缮学校教室环境和操场，新建综合教室，更新教学设备，为师生提供更加安全、舒适、高效的教学与学习环境。同时积极推进绿色校园建设，营造文明和谐的育人氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第六小学无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区第六小学无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区第六小学无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第六小学2024年度收入合计4834391.56元。其中：财政拨款收入4741254.96元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93136.60元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计增加1104750.93元，增长29.62%。其中：财政拨款收入增加1076524.13元，增长29.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28226.80元，增长43.49%。主要原因是学生人数增加，班级增加，聘用制教师增加；学校合作办学增加办学经费；心理健康活动室建设经费增加；增加学校消防整改经费；增加王珺名师工作室经费；课后服务参与人数增加相应的其他收入增加。综上，本年度财政拨款收入和其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第六小学2024年度支出合计4834391.56元。其中：基本支出3654812.80元，占总支出的75.60％；项目支出1179578.76元，占总支出的24.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1072103.13元，增长28.50%。其中：基本支出增加345041.78元，增长10.42%；项目支出增加727061.35元，增长160.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是事业人员工资基数变动，存在补发部分因此基本支出增加。学校在办学环境改善方面增加消防整改、心理健康室、综合教室等项目，因此项目支出增加。综上，本年度支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第六小学机构正常运转的日常支出3654812.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3527154.39元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127658.41元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第六小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1179578.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.呈贡区中小学心理辅导室建设项目经费103434.00元，主要用于我校心理辅导室的建设。

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费 7100.00元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

3.（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级经费1218.75元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

4.教育管理专项（六一）慰问项目经费9837.53元，用于六一节对我校困难学生进行走访慰问产生的费用。

5.（公用经费）2024年城乡义务教育补助经费中央直达项目资金174700.39元，用于学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

6.合作办学项目经费 500000.00元，用于学校办学环境维修，设施设备的购置等。

7.（结转）2023年城乡义务教育学校公用经费中央项目资金6732.31元，学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

8.（义教生活费）提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金6093.75元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

9.（义教生活费）城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金800.00元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

10.学校消防安全整改项目经费25305.00元，用于学校消防设施设备的检测维修等费用。

11.增加（自有资金）课后服务经费20000.00元，用于小学生15：30后课后服务产生的相关费用。

12.义务教育课后服务经费51849.00元，用于小学生15：30后课后服务产生的相关费用。

13.（结转）2023年城乡义务教育公用经费市级专项资金345.75元，学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

14.2024年度省级人才发展专项资金23765.35元，用于王珺名师工作室活动过程中产生的各项经费。

15.2024年第一批义务教育课后服务项目资金9951.00元，用于小学生15：30后课后服务产生的相关费用。

16.（义教生活费补助）2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金6000.00元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

17（公用经费）2024年城乡义务教育公用经费市级项目资金7096.00元，学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

18.（自有资金）课后服务项目经费73136.60元，用于小学生15：30后课后服务产生的相关费用。

19.2024年义务教育课后服务补助省级资金 4800.00元，用于支付小学生15：30后课后服务产生的劳务费，服务过程中产生的相关经费。

20.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项经费975.00元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

21.（结转）2023城乡义务教育补助经费中央直达资金12282.57元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

22.（公用经费）2024年城乡义务教育公用经费省级直达项目资金8870.00元，学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

23.2023年第二批义务教育课后服务项目资金14756.08元，用于支付小学生15：30后课后服务产生的劳务费，服务过程中产生的相关经费。

24.（提标资金你）2023第二批城乡义务教育补助经费省级直达资金694.40元，用于义务教育经济困难学生生活费补助经费。

25.城乡义务教育学校公用经费区级专项资金28385.28元，学校公用经费（办公费、水电费、物业管理费、维修费等）。

26.2024年教师队伍人才培养市级专项资金 1600.00元，用于我校市级骨干教师活动经费。

27.2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金79850.00元，用于我校校园绿化美化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第六小学2024年度一般公共预算财政拨款支出4741254.96元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比增加1070042.63元，增长29.15%,完成年初预算的106.85%。主要原因是新增聘用制教师4名，学生人数增加相应的人员经费和公用经费增加，为提高办学环境新增加项目经费支出。综上，本年度支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3684060.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%,完成年初预算的110.14%。主要用于呈贡区第六小学单位人员工资、津贴、奖金、绩效工资等人员经费支出、学校正常运转的日常支出和为更好服务教育教学的办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是2024年九月份增班新增聘用制教师，学校消防改造项目经费和小学心理辅导室建设经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出485051.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的94.61%。主要用于主要用于呈贡区第六小学事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是按标准测算在缴费过程中存在缴费基数变动，年初人员工资关系变动，所以缴费金额与预算金额出入的情况。

9.卫生健康（类）支出230057.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的72.46%。主要用于主要用于呈贡区第六小学事业单位医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是按标准测算经费在缴费过程中存在缴费基数变动，年初人员工资关系变动，所以缴费金额与预算金额出入的情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出79850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的99.81%。主要用于昆明市呈贡区第六小学校园环境绿化美化项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初并没有该项经费的预算，在2024年10月收到文件进行新增校园绿化美化项目。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出262236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的100.00%；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第六小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第六小学资产总额1002635.35元，其中，流动资产79003.62元，固定资产923631.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245021.83元，其中固定资产增加356719.24元，流动资产减少111697.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值440500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产144项，账面原值604501.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额400327.00元，其中：政府采购货物支出400327.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区第六小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136001201111

2024年度部门决算公开表样（六小）20251023020309349