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昆明市呈贡区第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育，实施小学学历教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。

3.开展教育教学工作，负责二小管辖范围内的小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、教科室、德育处、总务处和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第二小学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员117人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生2560人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校遵循“人的全面发展”的教育哲学和价值观，紧紧围绕“扬龙之精神·育龙的传人”的办学理念，通过“龙魂励志、龙身强体、龙韵润心”的龙娃模式，努力培育小龙娃“心爱国、尚礼仪、有志向、存智慧”内在精神涵养，塑造“好学、诚信、自爱、勤俭、孝顺”外在优秀品质。创新设置“1+小龙娃”课程，为学生提供体现育人特色的德行、生存、发展三大主题课程，精心打造“我和张天虚做同学”文化，开办“小龙人校园广播电视台”传递校园信息，打造“图书馆”营造书香校园，举办“龙文化校园艺术节”、“ 龙腾科技体育节”为师生精彩人生搭建平台；精心打造以学生、教师、家长发展为主体的“龙行大课堂”，以教学研讨、教育科研、教师发展为主题的“龙吟论坛”；通过家校社协同打造“小神龙农科园”，先后开设多肉科研园、农耕园、百草园三个基地，给龙娃们开展劳动实践、科技创新实验、传承中医药文化作保障。

2024年，学校坚持教育教学文化的传播，培养学生知识文化水平，拓展学生综合文化素养，深化学校特色文化建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。项目进度按照季度有计划进行，年底目标完成情况较好。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第二小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区第二小学2024年度无公务接待，也无“三公经费”预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二小学2024年度收入合计32011409.76元。其中：财政拨款收入30344332.73元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1667077.03元，占总收入的5.21%。

与上年相比，收入合计增加2589478.25元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加1785844.70元，增长6.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加803633.55元，增长93.07%。

财政拨款收入增加的主要原因是2024年底我校全体教师基本工资调标并补发了调标工资，人员经费增加；其他收入增加的主要原因是去年收了一个学期学生课后服务费，本年收了两个学期课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二小学2024年度支出合计31861429.10元。其中：基本支出27498730.98元，占总支出的86.31％；项目支出4362698.12元，占总支出的13.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2016301.29元，增长6.76%。其中：基本支出增加908196.81元，增长3.42%；项目支出增加1108104.48元，增长34.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2024年底我校全体教师基本工资调标并补发了调标工资，人员经费增加；项目支出增加的主要原因是去年收了一个学期学生课后服务费，本年收了两个学期课后服务费，课后服务支出增加，上级拨款了消防安全整改专项资金等，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第二小学机构正常运转的日常支出27498730.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26476074.15元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1022656.83元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区第二小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4362698.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育阶段学校公用经费2053449.42元，主要用于保障学校的正常运转、完成教育教学活动及其它日常工作任务等方面的支出，支持学校发展、促进教师队伍建设，提升学校办学水平，全面弘扬社会主义核心价值观建设，优化育人环境，更好的传播教育教学文化，培养学生知识文化水平，促进学校的和谐发展，提高家长及学生对学校的满意度。

2.义务教育经济困难学生经费78062.50元，主要用于解决义务教育阶段学生因经济困难而上学难的问题，提高家庭经济困难学生的生活质量，维持学校正常教育教学工作，促进教育公平，提高学生及家长满意度。

3.课后服务经费、统特色项目学校补助经费、校园足球经费、中小学、幼儿园文化、艺术节、科学等活动经费2105278.70元，主要用于开展丰富多样的课后服务，结合校园足球、传统特色文化、中小学、幼儿园文化、艺术节、科学等，促进每位学生的潜能开发和特长发展。积极破解课后“三点半”难题，统筹校内外教育资源，传承本校文化，发挥资源优势，挖掘自身潜能，彰显学校的办学风格，促进学校特色发展。

4.党建工作经费、消防安全整改经费、教师节走访慰问活动经费、临时顶岗教师工资专项经费、共青团、少先队系列活动工作专项经费125907.50元，主要用于开展党建活动、征订党报党刊；完成消防安全整改；保障顶岗教师工资及时足额发放；围绕教师节、少先队、共青团专项主题开展相关活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出30370033.33元,占本年支出合计的95.32%。与上年相比增加1672762.47元，增长5.83%,完成年初预算的97.90%。主要原因是2024年底我校全体教师基本工资调标并补发了调标工资，人员经费随之增加；上级拨款了消防安全整改专项资金等，项目资金随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23527602.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%,完成年初预算的101.84%。主要用于本年度基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费，学生课后服务费和家庭经济困难学生补助，办公设备的添置等支出；造成预决算差异的主要原因是年底教师基本工资调标，人员经费增加。项目资金在年度执行期间有上级拨款等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2934886.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%,完成年初预算的88.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照定额标准测算，年底决算按照实际缴费测算。

9.卫生健康（类）支出1723307.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的73.17%。主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照定额标准测算，年底决算按照实际缴费测算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2184237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的97.81%。主要用于教职工住房公积金支出和住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行期间有调出及退休人员，公积金随人员减少而变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：我校属义务教育学校无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校属义务教育学校无“三公”经费支出，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校为义务教育学校，是财政全额拨款事业单位，无单位机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区第二小学资产总额31449964.33元，其中，流动资产1277560.46元，固定资产30062161.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产94985.26元（净值），其他资产15256.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20052224.10元，其中固定资产增加24605045.34元。处置房屋建筑物2651.28平方米，账面原值1705108.70元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产317项，账面原值1865050元，实现资产处置收入4305元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额202948.00元，其中：政府采购货物支出58948.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144000.00元。授予中小企业合同金额187700元，其中：授予小微企业合同金额169000元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136000601111

3.2024年度部门决算公开表样（二小）20251023025358874