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昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、企业管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区国有资产监督管理局作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区财政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全面推进财政国资工作；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年度收入合计4297995.20元。其中：财政拨款收入4297995.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少31394636.79元，下降87.96%。其中：财政拨款收入减少31394636.79元，下降87.96%。主要原因是向区属国有公司注入注册资本金大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年度支出合计4297995.20元。其中：基本支出1486251.20元，占总支出的34.58％；项目支出2811744.00元，占总支出的65.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少126797387.79元，下降96.72%。其中：基本支出增加283962.21元，增长23.62%；项目支出减少127081350.00元，下降97.84%。主要原因是向区属国有公司注入注册资本金大幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区国有资产监督管理局机构正常运转的日常支出1486251.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1417025.82元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69225.38元，占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区国有资产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2811744.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有企业法人治理工作经费5.72万元，主要用于理顺监管职能，进一步深化国有企业改革，公开招聘空缺国有企业高层人员，组织区属国有企业管理人员培训，提升国企管理水平。

区属国有公司外部董事聘用经费15.60万元，主要用于支付外部董事工资。按照《昆明市呈贡区国有独资公司外部董事管理办法（试行）》（呈国资通（2020）25号），我区使用市国资委外部董事专家库，选聘连高鹏、方自维担任昆明市呈贡区城市投资有限公司外部董事，选聘傅斌、张婷担任昆明春都城市建设投资有限公司外部董事。

国有企业专项审计及制度建设工作经费55.86万元，主要用于聘请中介机构对国有企业进行决算审计、经营业绩专项、工资总额、制度建设体系等审计费用，按照《昆明市国资委关于转发云南省省属企业年度财务决算审计工作办法（试行）的通知》、《关于印发昆明市国资委监管企业年度重点工作审计评估暂行办法的通知》（昆国资发〔2021〕68号）聘请中介机构对国有企业进行决算审计、经营业绩专项、工资总额、制度建设体系等审计费用。

向区属国有公司注入注册资本金经费195.16万元，主要用于支付注入昆明春都城市建设投资有限公司和云南云上云大数据产业发展有限公司的资本金。

市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金0.30万元，2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金6.84万元，国有企业退休人员社会化管理（托管街道）中央补助资金1.69万元，主要用于支付国有企业人员社会化管理补助经费。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出2274995.20元,占本年支出合计的52.93%。与上年相比增减少128098987.79元，下降98.26%,完成年初预算的104.68%。主要原因是向区属国有公司注入注册资本金大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1874860.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%,完成年初预算的101.84%。主要用于事业运行及其他财政事务支出；造成预决算差异的主要原因是上期结余影响。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额1,979,663.64元，其中，流动资产1,979,663.64元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2618.50元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额650000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出650000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400131800101111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251029025215998