监督索引号53011400171501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握、综合和报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导；负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件；负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施；组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；做好行政复议和应诉工作。

9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府相关领导报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告，指导政府系统目标管理督查工作。

11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

14.负责呈贡区外事工作。

15.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购；对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房；负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作；负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作；负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、外事科、督查科、热线办、信息公开办、总值班室、机关管理事务中心。

昆明市呈贡区人民政府办公室为一级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制30辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好区政府领导的各类文稿起草、文电处理和日常服务工作及区政府和区政府领导向市委、市政府和区委的各类汇报稿、对外情况介绍、经验交流等文稿材料的起草工作，切实发挥以文辅政作用。

2.组织好区政府全会、区政府常务会等全区性重要会议的会务服务工作，统筹做好区政府主要领导重要工作、活动计划安排。

3.牵头做好信访工作，信访人员严格控制在市级下达的指标范围以内。

4.做好12345市长热线平台群众反映问题的交办转办工作，市长热线交办件办理率100%，办结率100%，群众满意率98%以上。

5.做好因公出国（境）管理和报批及外事接待工作。

6.牵头做好政务信息工作，加强对全区政府系统政务信息工作的统筹，指导督促各责任部门完成政务信息工作目标任务。

7.牵头做好政府政务信息公开工作，组织开展全区政府信息公开评议、评估工作。

8.着力推进后勤服务保障工作。一是建立惠景园D7栋办公楼管理制度，逐步规范后勤管理工作程序，确保后勤保障服务及日常管理工作正常运行；二是按照《昆明市呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》（呈财〔2022〕17号），做好全区各部门国有资产处置的审核工作。推进完成部分党政机关（事业单位）调剂配置办公用房维修改造工作，确保按时限完成调剂配置工作。三是加强职工食堂日常监督管理，健全完善制度，强化管理方式，严防食品安全事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度收入合计49492005.66元。其中：财政拨款收入46155305.74元，占总收入的93.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3336699.92元，占总收入的6.74%。

与上年相比，收入合计增加36950911.54元，增长294.64%。其中：财政拨款收入增加33614211.62元，增长268.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3336699.92元，增长100%。主要原因是昆明市呈贡区机关事务管理中心并入昆明市呈贡区人民政府，主要原因是昆明市呈贡区机关事务管理中心并入昆明市呈贡区人民政府，相对应社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费等同步增加；项目经费也大幅度增加，主要是食堂补助经费增加、D7栋管理经费增加、呈贡区政府

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度支出合计46876013.36元。其中：基本支出11340925.85元，占总支出的24.19％；项目支出35535087.51元，占总支出的75.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33199253.62元，增长242.74%。其中：基本支出增加753924.33元，增长7.12%；项目支出增加32445329.29元，增长1050.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是昆明市呈贡区机关事务管理中心并入昆明市呈贡区人民政府，相对应社保经费、工会经费、公积金、福利费、日常公用经费等同步增加；项目经费也大幅度增加，主要是食堂补助经费增加、D7栋管理经费增加、呈贡区政府集中采购专项资金增加等。

集中采购专项资金增加等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11340925.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8884860.57元，占基本支出的78.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2456065.28元，占基本支出的21.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35535087.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公业务项目经费489582.68元，主要用于办公室后勤保障工作支出。

2.公务用车购置项目经费179600.00元，主要用于2024年采购更新公务用车一台。

3.呈贡区惠景园D7栋办公楼综合项目经费14821917.88元，主要用于保障惠景园D7栋办公楼主楼、群楼、政务服务下沉办公区、政务服务3个自主专区及地下车库等租赁经费；保洁、物业管理、设备维保及更换、修缮、格局置、水电费、供电设备等相关党政机关后勤综合服务工作。

4.呈贡区政府集中采购专项项目经费5459267.00元，主要用于依照政府集中采购相关规定接受采购人的委托，依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、服务类项目的政府集中采购。

5.食堂补助项目经费11009621.39元，主要用于解决广大干部职工就餐问题，提高职工就餐质量，确保职工就餐安全卫生。开支包含：人工、水、电、燃气和燃气、服装、易耗物品、报警系统安装、餐饮设施设备更新、更换、维护、保养，保洁等开支。

6.社会化服务项目经费235840.00元，主要用于通过服务外包、委托业务等形式协助工作更高效率的开展。

7.党政机关（事业单位）办公用房、经营性用房和住宅用房等国有资产处置管理工作项目经费37591.69元，主要用于开展国有资产处置清理工作，做好经营性用房国有资产管理工作。

8.呈贡区公务用车保障服务平台管理项目经费206950.00元，主要用于负责全区公务用车信息化平台日常维护管理工作，确保区级重大活动、调研、考察的车辆保障。

9.办公用房及会议室装修改造项目经费640279.26元，主要用于办公用房改造以及为做好会议服务保障工作，开展区政府常务会议室装修改造。

10.机关后勤保障管理项目经费579200.00元，主要用于做好呈贡区综合楼管理服务以及呈贡区领导干部工作宿舍（周转房）管理服务。

11.区政府办公室外事项目经费3563.20元，主要用于按计划组织和实施好区外事办职能工作。

12.呈贡区公共机构节能管理经费17447.00元，主要用于履行全区公共机构节能工作，以昆明市公共机构节能工作领导小组办公室关于印发昆明市“十四五”公共机构节约能源资源节工作规划通知（昆公节办﹝2022﹞4号）文件及《昆明市呈贡区公共机构节能工作2023年工作要点》文件要求，呈贡区公共机构节能办具体负责完成如下项目：创建节水型单位、做好公共机构生活垃圾分类、做好公共机构能源资源节约和生态环境保护宣传工作，组织开展节能宣传周、全国低碳日等系列主题宣传活动。

13.学习培训考察项目经费297853.50元，主要用于保障招商考察差旅费并按计划组织和实施好各类型培训。

14.区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务项目经费308600.00元，主要用于区政府办公室负责采购区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务。

15.春节值班部门慰问项目经费200000.00元，主要用于按时完成春节值班部门的慰问工作。

16.呈贡区公务接待业务经费62125.91元，主要用于规范公务接待管理，严格执行接待标准，做好各类公务接待服务保障工作及全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作，进一步提升服务品质，达到让宾客满意与有效宣传呈贡的双重目的。    

17.区政府办党建项目经费12678.40元，主要用于按计划组织和实施好各项教育学习及组织活动。

18.综合楼（玻璃房）及附楼物业管理服务项目经费866229.60元。呈贡区机关事务管理中心政府采购物业管理服务，服务期限为 2021 年 8 月至 2024 年 7 月。2023 年 8月至 2024 年 7 月物业管理费 866229.60 元，其中区综合楼（玻璃房）物业管理服务费 742500.00 元（包含主协议 675000.00 元和办公楼前及周边绿化补充协议 67500.00 元）；附楼（区市场监管局）物业管理服务费 123729.60 元（包含保洁服务费 40030.80元、安保服务费 41698.80 元、乌龙市场监管所安保服务费42000.00 元）。

19.呈贡区部分单位调剂配置办公用房搬迁工项目作经费106740.00元，主要用于呈贡区部分单位调剂配置部分党政机关(事业单位)办公用房搬迁工作安排，分别对9个单位开展搬迁工作，前期已完成7个单位的调剂配置搬迁。现计划对市公安局呈贡分局经侦大队，法制大队和区森林公安局进行搬迁。该项搬迁工作严格执行党政机关人员办公用房配置标准，严格按照该报标准配置，厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出46155305.74元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加32478546.00元，增长237.47%,完成年初预算的102.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出31638716.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%,完成年初预算的74.97%。主要用于人员经费支出、保障办公室正常运转支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是按区财政要求，调整支付惠景园D7栋办公用房租赁费支出功能分类从一般公共服务（类）支出到教育（类）支出导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10649257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.07%,完成年初预算的88743.81%。主要用于人员进修及学习培训支出。造成预决算差异的主要原因是按区财政要求，调整支付惠景园D7栋办公用房租赁费支出功能分类从一般公共服务（类）支出到教育（类）支出导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1318272.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的94.06%。主要用于缴纳职工养老保险、发放离退休人员同城待遇补助和生活补助、发放丧葬抚恤金等。造成预决算差异的主要原因是人员调动导致社会保障和就业（类）支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出635427.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的74.64%。主要用于缴纳职工基本医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动导致卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出747963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的99.70%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房保障（类）支出存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1165669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,年初无此项预算。主要用于支付呈贡区综合楼（玻璃房）及附楼2023年度物业服务费以及呈贡区远程异地评标设备采购费；造成预决算差异的主要原因是年初未做此预算，年中追加呈贡区部分单位调剂配置办公用房搬迁工作经费和呈贡区远程异地评标工位信息化设备采购经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1428616.00元，决算为517622.20元，完成年初预算的36.23%；支出决算较上年增加418349.63元，增长421.42%。因公出国（境）费支出年初预算为265000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为195712.00元，决算为195493.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.77%，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为667904.00元，决算为260002.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.23%，完成年初预算的38.93%；公务接待费支出年初预算为300000.00元，决算为62125.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.00%，完成年初预算的20.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加195493.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加160729.91元，增长161.91%；公务接待费支出决算较上年增加62125.91元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算62125.91元（其中：外事接待费支出决算6171.40元），较上年增加62125.91元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1428616.00元，支出决算为517622.20元，完成年初预算的36.23%，支出决算较上年增加418349.63元，增长421.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为265000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为195712.00元，决算为195493.81元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为667904.00元，决算为260002.48元，完成年初预算的38.93%；公务接待费支出年初预算为300000.00元，决算为62125.91元，完成年初预算的20.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位坚持厉行节约原则，减少不必要的“三公”经费支出。其中：因本年无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）支出，导致决算数小于年初预算数；公务用车购置费根据购买车辆价款、车辆购置税等据实列支，导致决算数小于年初预算数；公务用车运行维护费年初按照定额标准预算，在本年工作中按照车辆实际情况列支公务用车运行维护费，导致决算数小于年初数；公务接待费支出年初按工作接待计划预算，减少不必要支出，导致决算数小于年初数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加195493.81元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加160729.91元，增长161.91%；公务接待费支出决算增加62125.91元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算62125.91元（其中：外事接待费支出决算6171.40元），较上年增加62125.91元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作需求新购置一台公务用车，以及做好全区公务接待工作。其中：本年无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）支出，与上年持平；根据实际工作需求新购置一台公务用车，根据购买车辆价款、车辆购置税等据实列支，导致公务用车购置费较上年增加；因本年区机关事务管理中心纳入我单位下设机构，实际在用公务用车数量大于上年，按照车辆实际情况列支公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费较上年增加；因规范公务接待管理，严格执行接待标准，做好各类公务接待服务保障工作及全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作，进一步提升服务品质，达到让宾客满意与有效宣传呈贡的双重目的，本年公务接待费较上年增加。    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1.0辆。根据实际工作需求新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待4批次），接待人次582人（其中：外事接待人次59人）。主要用于接待考察、学习以及保障全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年机关运行经费支出2456065.28元，比上年增加430910.34元，增长21.28%,主要原因是机关管理事务中心归为我单位下内设机构，相对应办公费、水费、电费、邮电费等日常公用经费等同步增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、劳务费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额45480777.09元，其中，流动资产42028750.75元，固定资产3395632.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20990.17元（净值），其他资产35404.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43443246.61元，其中固定资产增加1823499.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7665728.43元，其中：政府采购货物支出7465192.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200535.48元。授予中小企业合同金额7550376.15元，其中：授予小微企业合同金额7550376.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（四）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171501111

相关附件： 昆明市呈贡区人民政府办公室20251029094012876