监督索引号53011400376801000

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。              

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位党群服务中心（新时代文明实践所）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年度收入合计48177626.00元。其中：财政拨款收入48177626.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少16261697.99元，下降25.24%。其中：财政拨款收入减少16151697.99元，下降25.11%；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少0.00元；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入减少0.00元；其他收入减少110000.00元，下降100.00%。主要原因是项目资金中减少了斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年度支出合计48177626.00元。其中：基本支出25403379.79元，占总支出的52.73％；项目支出22774246.21元，占总支出的47.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少21929993.91元，下降31.28%。其中：基本支出增加556089.48元，增长2.24%；项目支出减少22486083.39元，下降49.68%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因是项目资金中减少了斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目的资金列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25403379.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21718177.08元，占基本支出的85.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3685202.71元，占基本支出的14.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22774246.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

斗南街道工作经费4473032.45元，主要用于斗南街道开展日常各项工作经费；

2024年斗南街道机关职工食堂运营经费1192063.76元，主要用于保障街道机关食堂的正常运转；

滇池沿岸重点乡村呈贡区斗南社区城中村改造提升(一期)项目经费8000000元，主要用于斗南社区美丽乡村建设；

斗南街道应付土地租金项目经费5057156元，用于支付殷联社区、小古城社区群众土地租金；

斗南街道其他各项工作经费4051994元，用于完成各级领导及上级部门交办的各项事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出48166926.00元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少21739993.91元，下降31.10%,完成年初预算的133.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20560242.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.69%,完成年初预算的100.42%。主要用于人大代表履职工作、街道在职在编人员工资发放、政协提案办理等；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员数量所有变化，政协提案办理经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

5.教育（类）支出8268440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.17%,完成年初预算的41759.80%。主要用于街道培训费支出及相关项目经费列支；造成预决算差异的主要原因是增加了“基层消防“一队一站”建设工作经费”248840元及“滇池沿岸重点乡村呈贡区斗南社区城中村改造提升(一期)项目经费”8000000元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。主要用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金及2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金；中国农民丰收节宣传活动经费；造成预决算差异的主要原因是增加了上述项目的经费列支。

8.社会保障和就业（类）支出1775576.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的86.96%。主要用于在职在编人员社保缴费及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出1000265.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的77.01%。主要用于干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

11.城乡社区（类）支出6457156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%,完成年初预算的215.24%。主要用于“2109斗南街道2024年办理代表建议政协提案专项资金”300000元，“斗南街道应付土地租金经费”5057156元，“金桂街（兴呈路——古滇路）道路绿化景观提升项目资金”400000元，“斗南片区绿化景观提升工作项目经费”700000元；造成预决算差异的主要原因是新增了上述项目的资金列支。

12.农林水（类）支出8406190.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%,完成年初预算的104.40%。主要用于社区专职工作者及大岗位人员工资发放；造成预决算差异的主要原因是社区专职工作者人员增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

19.住房保障（类）支出1142455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的97.57%。主要用于干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

23.其他（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于“云0114民初766号案件和解补偿金经费”300000元；造成预决算差异的主要原因是增加了该项项目经费列支。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，决算为30696.96元，完成年初预算的37.67%；支出决算较上年减少159556.29元，下降83.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为30696.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少167000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7443.71元，增长32.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，支出决算为30696.96元，完成年初预算的37.67%，支出决算较上年减少159556.29元，下降83.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为30696.96元，完成年初预算的37.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少-167000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7443.71元，增长32.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费据实列支，2024年没有进行公务用车购置。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于编制内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于国（境）外公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2024年机关运行经费支出3685202.71元，比上年减少1708781.07元，下降31.68%,主要原因是按照区政府相关工作安排，压缩一些不必要的开支，所以基本支出整体下降。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费等日常行政办公定额的相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处资产总额147571928.54元，其中，流动资产111930506.56元，固定资产2,970,396.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 8,465,215.76 元（净值），其他资产 24,205,810.02 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28213013.91元，其中固定资产增加528226.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额235173.27元，其中：政府采购货物支出235173.27元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400376801111

3.2024年度部门决算公开表（斗南街道办事处）20251029023231067