监督索引号53011400336100201000

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病预防控制工作的管理与组织落实，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件应急处理运行机制、预警机制和相应的制度，参与制定、修订完善应急预案和技术方案。指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、中毒、污染事件等突发公共卫生事件，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、组织实施全区免疫规划工作，负责预防接种的技术指导、效果监测与评价，负责生物制品的使用与管理。

4、负责全区病媒生物防制和消毒杀虫工作的效果监测与评价。

5、承担卫生监测检验、预防性健康检查等工作，组织开展健康危害因素干预。

6、负责全区疾病预防控制人员的业务指导和技术培训工作。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担上级卫生行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：急传科、办公室、艾防科、检验科、基卫科、结防科、免规科、健教科、慢病科、卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、传染病的预防与控制

加强疫情报告和管理,开展对辖区医疗机构疫情漏报调查，全区传染病漏报率为零，疫情报告及时率、及时审核率、卡片完整率达到100%。

甲类传染病疫点（区）疑似病人的疫区处理率、密切接触者医学隔离观察和乙类、丙类传染病暴发疫区以及麻疹、流脑、乙脑、炭疽、猩红热、狂犬病和新冠肺炎、新发不明原因传染病的疫点（区）流行病学调查处理率达100%，散发的甲肝、伤寒的调查处理率不低于80%。

发生暴发疫情或突发公共卫生事件，在2小时内向卫生行政部门报告，调处率和及时率达100%，同时进行网络直报。

落实鼠疫疫情三报和“零”病例报告，及时发现鼠间鼠疫，落实有效的预防与控制措施，不发生人间鼠疫。

坚持义务报病制度、“四级督查”工作制度、“零”病例报告制度及对宾馆、旅社巡诊制度，及时发现和报告疑似霍乱病人。坚持农村饮用水消毒工作，落实农村井水的漂白粉消毒措施，确保消毒合格率达标，杜绝因饮用水污染而导致肠道传染病的暴发和流行。

加强高危行为干预工作,组织开展暗娼人群外展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动，及时对所有进行HIV检测的目标人群加做梅毒检测。

2、免疫规划工作

扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告率以乡为单位达到95%以上。确保接种卡证相符，填写规范不漏项。

加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作。贯彻落实《昆明市流动儿童计划免疫管理办法》。加强免规工作的检查指导；适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达95%以上；按时上报各种报表；组织开展学校新生查验预防接种证。

开展规范化接种单位评审工作，加强麻疹、风疹防控，呈贡区2022年出疹性疾病监测、调处及采样工作，麻疹排除病例报告发病率＞2/10万。

3、病媒生物工作

加强辖区内的各级医疗单位消毒隔离工作，确保监测覆盖率、区级医院消毒合格率、非政府办医单位消毒合格率达标。做好督促检查工作，杜绝暴发性院内感染事故的发生。按照国家监测方案，定期开展鼠、蚊、蝇、蟑螂密度的监测，设外环境、室内固定和流动监测点。及时了解“四害”动态，配合区爱卫办开展除“四害”工作。

储备必要的消毒药品，确保处理传染病疫情及突发公共卫生事件的物资需要，做好传染病及突发公共卫生事件疫点、疫区的消毒工作，切断传播途径，防止疾病蔓延。

4、开展食品安全宣传、食品安全风险监测、食源性疾病监测工作，积极配合相关部门完成食品卫生检验工作；完成食源性疾病的相关工作。完成从业人员健康体检工作。做好学生常见病、传染病的防控工作。完善学校传染病疫情管理制度，督促学校健全突发公共卫生事件应急报告制度，加强对集中式供水系统、水源水、出厂水、管网末梢水以及自备水、桶装水、二次供水卫生质量检测工作。加强农村饮用水消毒工作，消毒合格率达标，杜绝介水型传播肠道传染病的暴发流行。

5、完成65岁及以上老年人健康管理；高血压和糖尿病规范管理率达60%以上，重性精神病患者管理率达90%以上，结核病患者管理率达90%以上，健康教育覆盖率达70%以上。

6、发生暴发疫情或突发公共卫生事件，调处率和及时率达100%。完成食源性疾病暴发事件的报告与监测。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2024年度收入合计76744871.57元。其中：财政拨款收入13219252.57元，占总收入的17.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入63522619.00元（含教育收费0.00元），占总收入的82.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3000.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少44976671.23元，下降36.95%。其中：财政拨款收入减少1915769.20元，下降12.66%，主要原因是项目支出减少；无上级补助收入；事业收入减少38069624.03元，下降37.47%，主要原因是疫苗收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4991278.00元，下降99.94%。主要原因是2023年收到收到卫健局下拨单位应支付2022年实验室改造费用尾款，收到卫健局下拨马金铺和大渔片区托管经费，以及艾滋病、地方病防治与监测、寄生虫防治等相关工作经费，2024年无实验室改造费，马金铺和大渔片区托管经费，同时艾滋病、地方病防治与监测、寄生虫防治等相关工作经费已调整至财政拨款收入统一核算，故不计入其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2024年度支出合计71351774.60元。其中：基本支出11039796.63元，占总支出的15.47％；项目支出60311977.97元，占总支出的84.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少44608278.12元，下降38.47%。其中：基本支出减少770085.24元，下降6.52%，主要原因是2024年有1名在编人员退休，相应经费减少。项目支出减少43838192.88元，下降42.09%，项目支出减少原因为2023年有实验室改造尾款支付，新冠肺炎疫情防控经费支付情况，2024年无相关开支，故项目支出减少。无上缴上级支出。无经营支出。无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11039796.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8582251.77元，占基本支出的77.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2457544.86元，占基本支出的22.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60311977.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13219252.57元,占本年支出合计的18.53%。与上年相比减少1915769.20元，下降12.66%,完成年初预算的104.62%。主要原因是项目经费中重大传染病防控经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4852.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的36.76%。主要用于支付单位职工继续教育费用；造成预决算差异的主要原因是按照实际发生额支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1271875.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,完成年初预算的82.84%。主要用于主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是按照实际发生额支付。

9.卫生健康（类）支出11195066.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%,完成年初预算的108.21%。主要用于公共卫生支出，行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出。造成预决算差异的主要原因是每年有转移支付的项目资金下拨用于开展相关工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出747458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的100.81%。主要用于主要用于在职职工的住房公积金缴费支出和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金预测数和实际发生数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127100.00元，决算为52740.73元，完成年初预算的41.50%；支出决算较上年减少-74359.27元，下降-58.50%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127100.00元，决算为52740.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少74359.27元，下降58.50%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127100.00元，支出决算为52740.73元，完成年初预算的41.50%，支出决算较上年减少74359.27元，下降58.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127100.00元，决算为52740.73元，完成年初预算的41.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少74359.27元，下降58.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于保障疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区疾病预防控制中心资产总额38400330.23元，其中，流动资产33120307.61元，固定资产5259327.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20695.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12386958.92元，其中固定资产增加1388398.76元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额143837.73元，其中：政府采购货物支出113559元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30278.73元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400336100201111

3.2024年度部门决算公开表样（呈贡疾控）20251028030808619