监督索引号53011400377001000

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处

2024年度部门决算

目录

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    二、基本情况

    三、重点工作概述

    第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。        

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）；

2. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3. 城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益；做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作；负责农业、林业、水务工作，统筹推进乡村振兴。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年度收入合计41,700,660.18元。其中：财政拨款收入41,700,660.18元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,712,988.90元，增长19.19%。其中：财政拨款收入增加6,712,988.90元，增长19.19%。增加的主要原因是2024年比2023年增加了下庄社区71户已搬迁未安置群众安置补偿资金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年度支出合计41,700,660.18元。其中：基本支出28,310,417.61元，占总支出的67.89％；项目支出13,390,242.57元，占总支出的32.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,000,666.18元，增长16.81%。其中：基本支出增加1,725,132.33元，增长6.49%；项目支出增加4,275,533.85元，增长46.91%。增加的主要原因是2024年比2023年增加了下庄社区71户已搬迁未安置群众安置补偿资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,310,417.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,773,451.34元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,536,966.27元，占基本支出的12.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,390,242.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

街道工作经费4,493,600.00元，主要用于街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等工作。

党建管理经费519,200.00元，主要用于完善党组织建设，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，提升各项重点工作水平，全面推进基层党建强基、提质、增效。

下庄社区71户已搬迁未安置群众安置补偿资金5,160,024.56元，主要用于下庄社区71户216人已搬迁未安置群众安置工作。

街道相关工作经费3,217,418.01元，主要用于提升社会建设工作水平，切实办好为民实事，提供丰富多彩的文化环境，营造和谐稳定的社会环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出41,650,460.18元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加6,012,154.18元，增长16.87%,完成年初预算的115.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25,286,096.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.71%,完成年初预算的123.27%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，街道工作经费、基层党建管理经费、下庄社区71户已搬迁未安置群众安置补偿资金等；造成预决算差异的主要原因是增加了下庄社区71户已搬迁未安置群众安置补偿资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的99.51%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是培训费支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于图书馆免费开放补助；造成预决算差异的主要原因是增加了图书馆免费开放补助资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,719,961.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的90.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费，退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动。

9.卫生健康（类）支出1,004,526.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的78.21%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,065,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的1065.64%。主要用于托管区社会事务划转项目经费、彩云路两侧绿化用地租用经费、办理代表建议政协提案专项资金等；造成预决算差异的主要原因是增加了彩云路两侧绿化用地租用经费、办理代表建议政协提案专项资金等经费支出。

12.农林水（类）支出10,633,386.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.53%,完成年初预算的96.71%。主要用于专职社区工作人员补助、社区工作人员规范管理岗位工作补贴；造成预决算差异的主要原因是社区工作人员减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于街道一老一小公共基础设施项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是增加了街道一老一小公共基础设施项目前期工作经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,195,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的96.82%。主要用于机关在编在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员工作调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于基层消防“一队一站”建设工作经费；造成预决算差异的主要原因是增加了基层消防“一队一站”建设工作经费支出。

23.其他（类）支出298,137.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于昆明医科大学医疗科技产业园项目拟用地清表经费、蓝光天娇城智慧安防项目建设经费；造成预决算差异的主要原因是增加了昆明医科大学医疗科技产业园项目拟用地清表经费、蓝光天娇城智慧安防项目建设经费支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,498.00元，决算为36,678.16元，完成年初预算的40.09%；支出决算较上年减少16,467.60元，下降30.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81,498.00元，决算为36,678.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,467.60元，下降30.99 %；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,498.00元，支出决算为36,678.16元，完成年初预算的40.09%，支出决算较上年减少16,467.60元，下降30.99 %。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81,498.00元，决算为36,678.16元，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,467.60元，下降30.99 %；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处开展征地、拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年机关运行经费支出3,536,966.27元，比上年增加188,769.69元，增长5.64%,主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费219,241.12元、水费22,885.00元、电费43,146.09元、邮电费26,583.67元、差旅费45,400.00元、劳务费2,422,598.24元、公务用车运行维护费36,678.16元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处资产总额7,747,207.39元，其中，流动资产1,202,390.32元，固定资产6,244,686.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产167,459.34元（净值），其他资产132,671.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,264,302.35元，其中固定资产增加3,969,389.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额52,902.76元，其中：政府采购货物支出30,819.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,083.16元。授予中小企业合同金额52,902.76元，其中：授予小微企业合同金额52,902.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011400377001111

昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2024年度部门决算公开表20251029113844086