监督索引号53011400171601000

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

所属单位0个，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进网格化服务管理工作

一是持续夯实五级网格，对吴家营街道13个社区、乌龙街道春融社区以及呈贡区与经开区、度假区附近等存在争议的网格边界区域进行重新调整，确认归属。并核对呈贡区网格边界和数量，截止2024年，呈贡区共计一级网格1个，二级网格6个，三级网格54个，四级网格158个，五级网格435个。二是制定城乡网格化服务管理“三张清单”，规范城乡网格化服务管理事项。按要求制定《呈贡区城乡网格化服务管理事项准入制度》及网格化服务管理“三张清单”，明确基层党建、信息采集、城市综合管理、平安建设和民生服务等网格化服务管理事项准入的标准、准入审批程序、退出程序等要求，以及相关禁入事项清单。三是健全管理体系，规范城乡网格化服务管理工作。持续优化城市网格化管理水平，结合整治形式主义为基层减负的有关要求，两次对呈贡区城市网格化管理考核指标体系进行精简优化；加强网格员队伍建设，制定并报区城乡网格化服务管理工作领导小组办公室印发《呈贡区城乡网格员管理办法》，对网格员的配备和选任、日常管理、绩效考核、教育培训、工作保障提出指导性意见，组织、协调、指导街道网格员队伍建设。

2.多措并举，高效巡查上报和协调处置网格案件

对划定的54个社区范围内各类网格问题进行监督巡查，形成横向到边、纵向到底、齐抓共管的全覆盖网格化监督模式。同时完善了立案结案的标准，处置部门的职能职责，每月通过城市网格化管理工作推进会议，及时梳理各项案件量化指标，盯紧案件重点，加强案件跟踪提醒，促进高效处置网格案件。2024年，市网格中心呈贡分中心共受理和派遣市、区两级监督员巡查上报案件228412件（权重797026），累计结案率99.72%，按期结案率98.43%；网格监督员自行处置23099件；针对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置3214件；受理并处置卫星遥感监测图斑件341件，预警案件17件；协调处置公众来源类、无人机巡查发现等网格化管理问题案件2253件。

3.开展“接诉即办”工作专题培训

一是通过“直派快办、接诉即办、未诉先办”等方式，指导街道高效处置“接诉即办”案件，并做好案件常态化催办督办。2024年，经市网格中心呈贡分中心指导、督促结案2362件，平均响应率92.86%，平均按期处置率99.96%，平均服务满意率69.74%。7月，针对“接诉即办”开展工作专项培训1次，培训人员63人次。二是以解决群众关心的、息息相关的重点、难点和堵点问题为目标，从“12345”热线、微信公众号投诉举报、网格监督员巡查、社区居民走访等方面收集社情民意、问题线索，建立健全“哨源库”，推动“吹哨报到”工作落深落实。2024年，呈贡区6个街道共开展“县区哨”4次、“街道哨”40次、“社区哨”416次，重点解决了与度假区区域权属不清，七彩云南第壹城路段交通拥堵，斗南街道小古城社区蔴莪村村口高速涵洞限高杆高度不一致，龙城街道教育路106号线杆倒伏，洛龙街道祥园街口袋公园内机动车乱停乱放，吴家营街道万峰路路面塌陷,乌龙街道兴呈路至学海路无照明设施等各类城市问题，合力破解城市管理、社会治理难题，协力解决市民群众身边的问题，推进社会治理体系和治理能力现代化建设。组织相关部门开展“吹哨报到”工作培训2次，培训90人次。

4.发挥网格优势，助力信息普查工作

1-3月，市网格中心呈贡分中心发挥网格化监督管理在城市基础设施建设普查中的作用，对呈贡区6个街道范围内的导流岛设施完好性进行普查，共普查导流岛设施完好性有效数据294个点位。4-6月，按照云南省自建房安全专项整治工作要求，重点围绕呈贡区范围内建成区、城中村、城郊结合部、医院、学校、农贸市场、娱乐场所、农村客堂及其周边正在建的既有城镇房屋开展专项普查工作，共采集有效数据355件。7-9月，按照《中共昆明市呈贡区委城市管理委员会办公室 呈贡区城市管理重难点问题专项整治工作方案》（呈城委办〔2024〕15号）要求，对呈贡区建成区开展户外广告设施普查工作，对户外广告牌开展专项普查共采集有效数据347件。10-12月，开展呈贡区公共区域内健身设施普查工作，采集有效数据72件。

5.网格赋能，打造“网格化+志愿服务”管理新模式

市网格中心呈贡分中心始终把为群众排忧解难作为履职尽责的落脚点和出发点，突出“真抓实干”作风，聚力志愿服务为民解忧。针对因建成道路尚未移交，如：古滇路、花霖路、欣逸街、呈贡区60号路、紫光项目代建空地等，没有纳入清扫保洁管养范围，经常出现环境卫生脏乱差，市民投诉及网格案件上报高发的情况，组织人员开展不定期卫生清扫志愿服务。全年共开展卫生清扫志愿服务25次，出动人员150人次，清理结案网格案件1120件，用实际行动助力了呈贡区人居环境提升整治工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年度收入合计6726889.22元。其中：财政拨款收入6726889.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加51885.95元，增长0.78%。其中：财政拨款收入增加51885.95元，增长0.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是基本支出增加，2024年辅助性岗位人员比上年增加1人，辅助性岗位人员经费增加，同时2024年社保基数与工资基数比上年略有上涨，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年度支出合计6726889.22元。其中：基本支出4658577.93元，占总支出的69.25％；项目支出2068311.29元，占总支出的30.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少44555.05元，下降0.66%。其中：基本支出增加182379.66元，增长4.07%；项目支出减少226934.71元，下降9.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是基本支出增加，辅助性岗位人员经费增加，在职人员工资、人员社会保险缴费、公积金等略有增加，但2023年度追加城市网格化管理信息采集经费减少，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费较上年支出大幅度减少，导致整体支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构正常运转的日常支出4658577.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1496360.81元，占基本支出的32.12％；办公费、差旅费、水电费、维护费、培训费、劳务费等公用经费3162217.12元，占基本支出的67.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2068311.29元。其中：基本建设类项目支出0元。

一是城市网格化管理信息采集经费1995840元，主要用于46名网格监督员全年对呈贡区范围内管理网格开展城市网格化管理部事件信息采集巡查上报工作，2024年巡查上报网格案件134319件，自行处置城市问题23099件，巡查距离28.93万公里，巡查时长达16.03万小时。二是城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费72471.29元，主要用于综合监督指挥大厅指挥调度、后勤保障、设备维护及系统运维、推进“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作落实、对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置工作。通过落实城市网格化管理各项工作，进一步提升了城市治理现代化的水平和市民满意度，实现了城市管理问题的精准发现、快速处置和高效监督。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6726889.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少44555.05元，下降0.66%,完成年初预算的94.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%，主要用于职工教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出161484.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的100.33%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出106957.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的77.39%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资与社保基数变化，以实际开支为准。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6316415.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%,完成年初预算的95.02%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的100.01%。主要用于事业人员全年住房公积金及事业人员购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，2024年无“三公”经费预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年保持一致，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额1458738.23元，其中，流动资产23641.94元，固定资产1435096.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少821293.28元，其中固定资产减少794658.54元(净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2000932元，其中：政府采购货物支出5092元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1995840元。授予中小企业合同金额2000932元，其中：授予小微企业合同金额2000932元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171601111

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2024决算公开表20251029014951944