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昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）开展儿童保健工作、新生儿访视、儿童眼保健、0-36个月儿童中医药服务、先心病和孤独症筛查，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（2）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供孕前保健，配合区妇幼保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导及符合条件的妇女免费“两癌”筛查工作，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。

（3）承担辖区内居民健康档案的规范建档、辖区卫生室和卫生服务站业务指导、统一管理及按规范提供服务。

（4）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于增进健康的行为方式。

（5）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

（6）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处置。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检、中医药服务，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区公共场所卫生监督协管工作。

（12）做好上级主管局和业务部门规定的其他公共卫生服务。

（13）为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障服务。

（3）加强医疗质量管理，做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行基本药物集中采购，零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极配合疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、行政管理。在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、计划生育服务部和医疗服务部，内设科室4个，为办公室、财务室、疾病预防控制室、妇幼保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。、

三、重点工作概述

1、国家基本公共卫生服务工作

（1）计划免疫服务项目工作

（2）传染病及突发公共卫生事件工作

（3）慢性病患者健康管理工作

（4）结核病患者健康管理工作

（5）老年人健康管理工作

（6）严重精神障碍患者管理工作

（7）健康教育工作

（8）卫生监督协管工作

（9）孕产妇健康管理工作

（10）儿童健康管理工作

（11）居民健康档案工作

（12）中医药服务工作

（13）做好鼠、蚊、苍蝇、蟑螂等病媒生物密度监测工作

（14）艾滋病防治工作

（15）开展妇幼健康工作

（16）避孕药具的宣传发放工作

2、家庭医生签约服务工作

3、积极配合主管局及各部门推进中心业务用房项目建设，科室设置等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年度收入合计3557643.03元。其中：财政拨款收入3505183.03元，占总收入的98.53%；无上级补助收入；事业收入46800.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5660.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加745225.70元，增长26.50%。其中：财政拨款收入增加730699.08元，增长26.34%；事业收入增加39800.00元，增长568.57%；其他收入减少-25273.38元，下降-81.70%。

主要原因分析：

1、本单位为2021年10月开始组织筹建的卫生服务中心，一直在加强单位人才队伍建设。2024年本单位新增职工12名。其中，2名为事业单位在职在编专业技术人员，10名为编外合同制医务人员，故财政拨款收入中人员经费增长幅度较大；

2、我单位未开展门诊业务，无稳定的医疗收入来源。2024年事业收入为退役军人体检收入，为非经常性收入。

3、因财政加强对资金的监管，其他收入（即非同级财政拨款收入）大幅度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年度支出合计3527229.26元。其中：基本支出1972494.05元，占总支出的55.92％；项目支出1554735.21元，占总支出的44.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加579617.42元，增长19.66%。其中：基本支出增加562138.82元，增长39.86%；项目支出增加17478.60元，增长1.14%。主要原因是单位新增12名财政供养人员，人员支出大幅度上升，项目支出基本保持稳定。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1972494.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1460595.08元，占基本支出的74.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511898.97元，占基本支出的25.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1554735.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

我单位2024年主要涉及到4个项目，分别为：重大公共卫生服务项目、基本药物制度建设项目、基本公共卫生服务项目、以及其他不便分类的综合类项目。具体项目情况如下：

1、重大公共卫生服务项目经费15157.00元，主要用于指导龙城辖区范围内 0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保护儿童身体健康；开展严重精神障碍管理项目，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸行为；加强重大传染病及健康危害因素检测及防控；降低结核病、性病、丙肝、麻风病、艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降等。

2、基本药物制度建设项目经费2790.00元，主要用于弥补单位医疗收支差额。

3、综合类项目

（1）2024年在岗离岗乡村医生活补助项目经费23400.00元，主要用于补助村卫生室的3名乡村医生，通过建立激励机制，调动乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍。

（2）2024年严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”项目经费24000.00元，主要用于补助10名监护人，每人每年2400元，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定。

（3）2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助项目经费8700.00元，主要用于补助参与新冠肺炎疫情的医务人员。

（4）2024年脱贫人口重点人群低收入人群家庭医生签约服务个人费补助项目经费1975.06元，主要用于支付家庭医生签约服务费，保障家庭医生团队提供服务的报酬。

（5）单位自有资金支出经费8005.00元，主要用于乡村医生鼠疫防治、城市癌症早诊早治项目、4-6岁儿童视力检查、麻风病线索调查、老年人体检聘请工作人员劳务费个人所得税等经费的支出。

4、基本公共卫生服务项目经费1470708.15元，主要用于开展辖区的基本公共卫生服务。项目开展具体情况如下：

（1）项目资金投入情况

2024年，项目资金投入情况：截止到2024年12月31日，中央补助资金已使用1296194.80元，省级补助资金已使用165638.35元，市级补助资金已使用8875.00元，共使用资金1470708.15元。

（2）项目资金使用情况分析

2024年国家基本公共卫生项目补助资金已使用1470708.15元，主要用于基本公共卫生服务项目村卫生室补助经费兑现、家庭医生签约服务补助经费兑现（公卫部分）、基本公共卫生服务项目工作宣传费、耗材费、检测费、家签系统信息技术数据维护费、聘请工作人员劳务费及其个税扣缴、严重精神障碍患者诊断评估经费、体检及随访经费、慢性病及其危险因素调查工作等相关费用。

（3）项目组织实施情况

计划免疫服务项目工作：辖区0—7岁儿童7210人，计划免疫一类疫苗接种12439人次，除1岁组A群二剂疫苗接种率88.9%，未达90%，其余疫苗接种率均达90%，实施流动儿童主动管理，辖区共搜索600人，建卡率100%。

传染病及突发公共卫生事件工作：上报6例传染病（4例手足口，2例疑似麻疹）。传染病报告卡，及时进行网络直报无传染病漏报或迟报，填卡完整率100％。

慢性病患者健康管理工作：对545位糖尿病病人和1302位高血压病人建立专病健康档案并进行规范随访管理，管理率100%，2024年管理任务为糖尿病795人，任务完成率68.55%，高血压任务1929人，任务完成率67.50%。

结核病患者健康管理工作：共推荐结核病可疑患者141例，2024年患者已完全结案，2024年未结案患者7人，12月无新增患者，共管理7人，肺结核患者管理率100%。

老年人健康管理工作：2024年龙城辖区65岁以上老年人建档任务数5831人，已建档2835人，老年人体检任务数3731人，已完成体检1872人，体检率为32.10%。

严重精神障碍患者管理工作：在管重精患者121例，在册率为1.70‰；其中住院16人，服药104人，管理率93.33%；除患病报告率外，其余指标均达标。

健康教育工作：开展宣传活动12期，发放相关宣传资料686余份，累计开展健康知识讲座12期，个体化健康教育服务人次数4166人次。

卫生监督协管工作：管理辖区公共场所325家，医疗场所 62家，学校卫生16家，累计建立本地资料共403份，建档覆盖率达100%，进行监督巡查912次，巡查覆盖率达100%。

孕产妇健康管理：辖区管理孕产妇912人，其中高危孕产妇577人（其中红色8人，4人已结案，未结案4人：1人是白血病，2人是下肢深静脉血栓，1人脑膜炎，现状可），管理率100%，无孕产妇死亡情况。产妇637人，早检人数605人，早孕建册率95%，系管率94.8%。包保制度严格落实，入户访视高危孕妇5人，无高危孕产妇救治，无救助金申报。

儿童健康管理工作：辖区管理儿童2523人，0-6岁儿童眼保健和视力检查人2472，覆盖率和电子录入率98%，3岁以下儿童1190人，系统管理1190人，系统管理率100%，新生儿访视率100%，高危儿管理率100%。

儿童孤独症筛查情况：龙城街道合计随访录入3180人。

散居儿童体检情况：我中心辖区实检数1252人，高危儿检出43人，其中先心病2人、早产儿9人、低体重16人、肥胖7人、消瘦1人、发育迟缓7人、卵圆孔未闭1人。已立案按高危儿进行管理。

居民健康档案工作：辖区服务人口70443人，任务数52833人，目前累计电子建档34193人，建档率48.54%。

中医药服务工作：开展0-36月龄儿童中医药服务1948人次，服务覆盖率132%；老年人进行中医体质辨识完成2470人，服务完成率92.54%。

鼠疫防治工作：按监测方案做好鼠、蚊、苍蝇、蟑螂等病媒生物密度监测，做好鼠疫疫情三报和“零 ” 病例报告工作，按时上报传染病消毒和消毒隔离月报表，配合区爱卫办、疾控对辖区内的街道、社区、单位等开展消毒、杀虫、灭鼠工作，捕鼠12次，共捕获老鼠37只。

艾滋病防治工作：与斗南街道社区卫生服务中心联合开展辖区内快速检测点艾滋病检测22935人，各快速检测点已完成下达检测任务。

妇幼健康工作：开展妇幼健康工作培训4次，每季度完成辖区卫生室和社区卫生服务站工作督导考核，各点孕产妇建册工作正常开展。

避孕药具宣传工作：免费发放避孕药具，发放5人，避孕药具30盒，辖区各建册点对育龄妇女发放叶酸171人576瓶。

家庭医生签约服务工作：共签约服务26285人，完成履约服务26191人，履约率99.64%；其中重点人群：高血压患者签约1416人，履约1416人，履约率100%；糖尿病患者签约612人，履约612人，履约率100%；65岁以上老年人签约3223人，履约3220人，履约率99.91%；重症精神病患者签约112人，履约112人，履约率100%；肺结核患者签约16人，履约16人，履约率100%；孕产妇签约725人，履约723人，履约率99.72%；0—6岁儿童签约3162人，履约3161人，履约率99.97%；建档立卡贫困户人口签约366人，履约366人， 履约率100%；特殊计生家庭人员签约29人，履约29人， 履约率100%.

中心家签团队组建情况：家庭医生团队有15个，共签约服务26227人，完成履约服务26139人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3505183.03元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加696139.08元，增长24.78%,完成年初预算的167.72%。主要原因是2024年7月新增10名财政供养编外合同制医务人员，2024年12月新增2名编内专业技术岗位人员，人员经费大幅度增长，远远超过年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）无支出；

5.教育（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于进修及培训——培训支出。

6.科学技术（类）无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出；

8.社会保障和就业（类）支出146991.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的73.06%。主要用于行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职在编职工偏年轻化，社保缴费基数较小，年初做预算时机关事业单位基本养老保险定额标准在一定程度上高于单位实际需求，无法按照预算指标完成任务。

9.卫生健康（类）支出3220075.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%,完成年初预算的183.27%。主要用于

（1）卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出19200元；

（2）基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构1572654.08元；基层医疗卫生机构——其他基层医疗卫生机构支出28165.06元；

（3）公共卫生——基本公共卫生服务1470708.15元；公共卫生——重大公共卫生服务15157.00元；公共卫生——突发公共卫生应急事件处理8700.00元；

（4）行政事业单位医疗——事业单位医疗61125.94元；行政事业单位医疗——公务员医疗补助30949.72元；行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出8615.72元；

（5）其他卫生健康支出——其他卫生健康支出4800.00元；

造成预决算差异的主要原因是新招12名职工，人员类经费支出较大；同时2024年开展基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等支出较大。

10.节能环保（类）无支出；

11.城乡社区（类）无支出；

12.农林水（类）无支出；

13.交通运输（类）无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出；

15.商业服务业等（类）无支出；

16.金融（类）无支出；

17.援助其他地区（类）无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）无支出；

19.住房保障（类）支出135116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的104.98%。主要用于单位12名专业技术人员的住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月新增2名在职在编职工，而年初预算为10人；同时因住房公积金基数调整，年初预算数预算低于单位实际需求造成单位超预算支出；

20.粮油物资储备（类）无支出；

21.国有资本经营预算（类）无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）无支出；

23.其他（类）无支出；

24.债务还本（类）无支出；

25.债务付息（类）无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心资产总额585877.92元，其中，流动资产547411.10元，固定资产38466.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59302.60元，其中固定资产增加38466.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额44000.00元，其中：政府采购货物支出44000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额44000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400336101201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028055545520