监督索引号53011400155201000

昆明市呈贡区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市呈贡区科学技术协会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区科学技术协会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.圆满完成区科协第三次代表大会换届选举工作，全面加强科协工作人才队伍保障。2024年1月25日，顺利召开昆明市呈贡区科学技术协会第三次代表大会，选举了昆明市呈贡区科学技术协会第三届委员会委员51名、31名常务委员和主席、副主席。委员涵盖驻呈高校、区级机关单位、街道、社区、企业、中小学校各行业科技科普代表，为全面深入开展科协工作提供了全面的人才保障。

2.开展形式多样的科普活动，持续提高公民科学素质。一是全面开展组织开展进机关、进社区、进企业、进学校、进家庭、进田间科普宣传“六进”活动；全面开展“科普日”“科技周”“三下乡”等科普活动，组织高校科普志愿者648人次联合区级机关单位、中小学、街道社区开展等形式多样的科普活动，惠及辖区机关干部、大中小学生和群众43000余人。二是通过“呈贡科协”微信公众号发布校园安全、应急科普、节水等科普知识宣传36场次。三是广泛开展“2024年公民科学素质知识竞赛活动”。以党政机关工作人员和青少年、大学生为重点目标，积极与辖区内中小学校、驻呈高校沟通协调，发动大学生志愿者877人次深入社区、商场、高校食堂等人群聚集地开展宣传，4000多人参与网络答题。四是成功承办了由中国科协、云南省政府主办的第八届“一带一路”创客营活动“花田手作”项目，31个“一带一路”沿线国家和地区400余名驻昆领事馆官员和学者、学生到斗南花卉片区开展科普活动，由于活动组织开展效果突出，中国科协向呈贡区科协发送书面感谢信，活动信息被新华网云南频道全文转载报道，浏览量达6.9万人次。通过开展丰富的科普活动，全区科普宣传覆盖各领域，更广范围的提升了公民科学素质。

3.着力打造高品质科普阵地，深入实施“全域科普之城”建设。加强全区各领域科普阵地建设，先后2次邀请省科协主要领导及省科普部、省青少年科技中心、省科技馆到呈贡现场指导科普阵地建设工作。截至10月，辖区内云南师范大学数学文化馆、云南中医药大学藏药文化馆创建为国家级科普教育基地；1个社区被评为“云南省科普示范社区”，1个社会组织被评为“云南省科普示范基地”，2个社区创建为区级科普教育社区，5个企业创建为区级科普教育基地，海趣花都海洋世界创建为区级海洋科普教育基地和高原地区综合性海洋生物微型科技馆，进一步夯实了科协基础性工作，进一步延伸了科普“手臂”。

4.着力开展“科普进校园 共筑科学梦”行动，全面开展青少年科学素质提升活动。一是加强校园科普阵地建设。先后到中华小学、云南师范大学附属小学、西南联大研究院附属学校等8所中小学，探索并制定呈贡区特色科普校园阵地建设工作方案，全面推进科普校园创建工作，创新校园科普资源整合机制，1所中学被评为省级科普教育示范学校，4所中小学被评为市级科普教育示范学校，3所中学被评为市级青少年科学工作室；二是顺利圆满完成了第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛主办工作并取得优异成绩。区科协主办认真组织做好全市初赛各项工作做好相关组织工作，完成全市196支队伍报名及作品提交等昆明市初赛相关事宜，呈贡区中小学生参赛队伍在市级初赛中6支荣获一等奖、3支荣获二等奖、3支荣获三等奖；在省级复赛中1支荣获省级一等奖并参加国家级比赛，1支荣获二等奖，1支荣获三等奖，1支荣获国家级优秀奖；在全国终赛中1支荣获国家级一等奖、1支荣获国家级三等奖。昆明市科协授予呈贡区科协“优秀组织单位”荣誉称号。三是顺利圆满完成了第38届云南省青少年科技创新大赛无人机赛昆明赛区领队单位工作并取得优异成绩。区科协组织的参赛队伍1支荣获省级一等奖，1支荣获省级三等奖。

5.全面组织实施“科教兴农”行动，着力加强农技协和特色产业培育工作。一是先后到斗南非洲菊协会、斗南花乡农业产业协会、呈贡区兰花协会等5个协会研究协会建设情况，深入万溪冲社区“五谷良田”农场、果逸花谷2个科普基地研究开展科普活动情况。二是联合昆明理工大学、农技协会全面推进“中国农技协科技小院”省市县三级科协共建工作，承办了全市向中国农技协会推荐申报国家级科技小院项目评审工作，我区“宝珠梨科技小院”通过省市评审，并以第一名的评审成绩被推荐申报国家级科技小院。三是着力协同推进乡村振兴人才建设。认真组织街道、社区开展农业专业技术职称“农职称申报评定”工作，评定了11名农技助理员，向市科协推荐3名农技员、1高级农技员进行评定，2024年呈贡区农函大培训共开设6个班7个专业335人。四是着力培育特色农业农技协会和科普基地建设，评定3个特色农业企业为区级科普基地，积极为企业发展搭建平台。

6.深入高校对接科技科普联动工作，全力推进科协工作高质量发展。先后到云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南开放大学、云南中医药大学6所学校对接科技科普联动工作，研究校地科技科普联合开展工作，全面加强高校科普志愿队伍建设，全面加强校地科技科普基地联合建设。目前，驻呈10所高校4000多名大学生在“科普中国”APP上注册为呈贡区科普志愿者。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2024年度收入合计1635183.03元。其中：财政拨款收入1635183.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加609205.62元，增长59.38%。其中：财政拨款收入增加609205.62元，增长59.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年新增参公管理人员2人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2024年度支出合计1668321.05元。其中：基本支出1240505.05元，占总支出的74.36％；项目支出427816.00元，占总支出的25.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加642343.64元，增长62.61%。其中：基本支出增加336776.64元，增长37.27%；项目支出增加305567.00元，增长249.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年新增参公管理人员2人，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240505.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006589.45元，占基本支出的81.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233915.60元，占基本支出的18.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427816.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）支付人均科普经费20000元

（2）支付农函大培训经费3411元

（3）支付宝珠梨科技小院经费100000元

（4）追加昆明市呈贡区科学技术协会第三次代表大会经费54405元

（5）支付2024年基层科普行动计划专项（第一批）资金项目200000元

（6）支付2024年基层科普行动计划专项（第二批）资金项目50000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1635183.03元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比增加609205.62元，增长59.38%,完成年初预算的171.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1137.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的126.38%。主要用于宣传、培训。

6.科学技术（类）支出1264678.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%,完成年初预算的436.42%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出199985.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的37.68%。主要用于单位基本养老保险缴费、行政单位离退休人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出85021.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的113.23%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出84360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的146.86%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区科学技术协会2024年机关运行经费支出200777.58元，比上年增加64077.64元，增长46.87%,主要原因是办公费、劳务费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费43572.17元、水费2448.83元、电费2267.50元、邮电费4120.94元、物业管理费2400.00元、差旅费13549.00元、维修(护)费3999.66元、劳务费62023.87元、委托业务费3610.00元、福利费13689.00元、其他交通费用44400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区科学技术协会资产总额194,234.82元，其中，流动资产172,097.77元，固定资产22,137.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63665.95元，其中固定资产增加减少14934.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2598.00元，其中：政府采购货物支出2598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区科学技术协会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400155201111

昆明市呈贡区科学技术协会-2024年决算公开表20251028033232370