监督索引号53011400110101000

 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。所属单位0个，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在强化理论武装中不断夯实思想根基。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持以党的创新理论统揽和指导人大工作。围绕党的二十届三中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的讲话精神等学习内容，扎实推进“第一议题”、党组理论学习中心组、机关政治学习等制度落实，切实把思想伟力转化为做好新时代人大工作的强大动力。全年共举办理论学习中心组学习8次，主题宣讲2次，“人大讲坛”15期，机关政治学习39次。

2.在依法履职中坚定不移坚持党的领导。自觉坚持在区委的领导下统筹安排、推进人大工作。紧紧围绕全区工作大局和群众所盼所急谋划要点、提出计划，确保党的领导始终贯穿于常委会履职全过程，党的意志体现在常委会履职各环节。严格执行重大事项请示报告制度，重要会议召开、重大事项决定、重要活动安排、重要文件制定等及时向区委请示，抓好落实，全年向区委请示报告工作17项。区委高度重视人大工作，定期听取汇报，研究解决问题，为常委会依法履职提供了坚强政治保障。

3.在党纪学习教育中持续淬炼忠诚品格。坚持把党纪学习教育和巩固拓展主题教育成果、纵深推进清廉云南建设、人大党的建设有效衔接、一体推进。把学思想、学《条例》作为主线，强作风、促提升作为目标，持续强化人大干部队伍和纪律作风建设，进一步坚定对党忠诚的政治品格，夯实真抓实干的工作作风，为人大工作高质量发展提供了坚强纪律保障。全年共开展专题读书班2期，专题学习11次，专题党课6次，警示教育2次。

4. 依法决定重大事项。坚持区委决策与人大讨论决定重大事项、人大监督相结合，就地方国民经济和社会发展计划、地方决算、地方预算调整方案、区级财政专项预算调整方案等作出相关决议决定6项，更好服务全区发展大局，有效保障和促进全区经济社会协调发展。

5.规范开展人事任免。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，全年审议通过29个任免案，任免国家机关工作人员94人次，开展宪法宣誓35人次；确认代表资格终止4人，接受常委会委员、代表辞职17人，补选市代表1人，区代表10人，确保党组织人事安排通过法定程序得到实现。

6.依法履行监督职责，在服务全区高质量发展上担当作为。

常委会寓支持于监督之中，实行正确监督、有效监督、依法监督，运用多种形式，强化闭环监督，增强监督实效，破解难点问题，推动工作计划落实落地。全年，听取审议（审查）专项工作报告33个，开展执法检查2项，专题询问1次，满意度测评4次，视察调研10项。

7.加强法治呈贡建设监督，持续维护社会和谐稳定。听取审议法治政府建设工作情况报告，督促深化综合行政执法改革，不断提升法治政府效能。听取审议打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况报告，积极回应社会热点关切，采取更加有力的措施保障人民财产安全和合法权益。听取审议“法检”两院司法服务保障法治化营商环境工作情况报告，推动形成服务保障法治化营商环境建设的司法合力，为企业高质量发展保驾护航。对一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设工作专题询问问题整改落实和审议意见贯彻落实情况开展满意度测评，不断满足人民群众多元司法需求。听取审议2023年规范性文件备案审查工作情况报告，年内审查、登记备案规范性文件2件，向市人大报备各类决定、决议、办法等21件。深入推进洛龙街道基层立法点与人大代表工作站融合建设，认真做好有关法规立法意见征询。处理群众来信来访17件30人次，推动依法及时解决群众合理诉求。

8.强化服务，练好代表履职“基本功”。增强闭会期间代表活动实效，深化拓展“双联系”制度，持续扩大代表对常委会工作的参与度，邀请列席常委会会议、参加视察调研、面对面交流等方式联系代表146人次，开展市、区代表小组活动44次。做好代表学习培训工作，举办2期代表履职能力提升培训班。召开重大事项通报会，及时向代表通报重点工作情况、提供信息资料，保证代表知情知政。制定《昆明市呈贡区人大代表履职积分管理办法》，以积分制管理激发代表履职新活力。

9.巩固阵地，打造履职平台“升级版”。加强“家、站、室”代表履职平台一体建设，新建呈贡区滇池保护专业人大代表工作站，实现斗南街道代表工作站与昆明市人大常委会践行全过程人民民主基层立法实践基地站点融合，“云花”产业发展专业人大代表工作站“链上建站”模式得到省市人大好评。一年来，开展代表进站（家、室）活动187次，接待群众960余人次，收集意见建议480余条，积极倾听反映群众意愿和呼声。有效发挥市、区人大代表营商环境监督员作用，以实际行动助力营商环境优化提升。

10.抓实督办，打好建议办理“组合拳”。创新推动代表建议工作提质增效，确保“内容高质量、办理高质量”。首次召开“代表·局长面对面”建议督办主任专题会议，搭建起政府与人大代表、人民群众的沟通桥梁。健全常委会领导领衔督办、区政府领导牵头领办、各专工委跟踪督办的工作机制，形成齐抓共管、协同发力的督办工作格局。区四届人大三次会议所提180件建议已全部办结，其中，区人民政府办理的147件解决率为70.07%，经开区、高新区、滇池度假区、阳宗海风景区管委会共承办建议33件，解决率分别为55.56%、85.71%、40%、85.71%。

11.加强队伍建设，提升履职能力水平。开展“能力作风提升年”活动，提振干部担当作为、勇于拼搏的精气神，积极争当实干家。充分发挥专门委员会、工作委员会作用，加强对街道人大工作的指导，定期召开街道人大工作会议，常委会整体合力和工作质效得到不断提升。进一步优化工作机构，人事代表工作委员会更名为代表工作委员会，更好适应新时代人大工作需要。赴合肥、武汉、广州、西双版纳等地考察学习人大工作，接待全国人大及省内外各级人大调研指导工作32批次，与全国各地人大学习交流互鉴更加深入，履职视野更加开阔。

12.加强制度建设，健全完善工作机制。全面修订区人民代表大会、常委会会议、主任会议议事规则，人大议事决策体系不断健全完善，议事质量效率不断提高。印发实施《昆明市呈贡区人大常委会联系区级行政机关、群团组织支持基层立法联系点开展工作实施意见》，制定《昆明市呈贡区人大常委会关于基层立法联系点与人大代表工作站融合建设实施细则》《昆明市呈贡区人大常委会立法咨询专家库管理办法》，基层立法联系点和立法实践基地制度保障不断完善。

13.加强人大宣传，讲好呈贡人大故事。落实意识形态工作责任制，持续巩固人大宣传阵地，发挥线上线下宣传平台作用，完成呈贡人大网站、微信公众号改版升级。举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨全国人民代表大会成立70周年专题讲座、书画摄影展、运动会等系列活动，深入宣传国家根本政治制度的显著优势。充分展示代表为民履职风采，广泛宣传呈贡全过程人民民主故事，28篇人大经验总结、代表风采类信息稿件被省、市人大采用。编辑《呈贡人大》3期，刊发《人大工作简讯》66期，有序推进《呈贡区人大志（2003－2022）》编纂工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计12547543.46元。其中：财政拨款收入12547543.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加549794.66元，增长4.58%。其中：财政拨款收入增加549794.66元，增长4.58%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是增加新调入1人，相关经费增加；增加退休人员2人，生活补助及同城待遇生活补助增加；两位退休老干部去世，支付一次性丧葬补助费、一次性丧葬抚恤金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计12547543.46元。其中：基本支出10185169.10元，占总支出的81.17％；项目支出2362374.36元，占总支出的18.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加549794.66元，增长4.58%。其中：基本支出增加111056.94元，增长1.10%；项目支出增加438737.72元，增长22.81%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是增加新调入1人，相关经费增加；增加退休人员2人，生活补助及同城待遇生活补助增加；两位退休老干部去世，支付一次性丧葬补助费、一次性丧葬抚恤金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10185169.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9071534.84元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1113634.26元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2362374.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区人大会议经费604588.92元，主要用于人代会会议召开及常委会会议费用支出；

代表工作活动经费389326.50元，主要用于街道、基层人大代表开展相关活动经费支出；

老干部活动经费50000.00元，主要用于组织老干慰问、节日活动、老干报刊杂志等开支；

办公设备运行维护费及其他经费76148.44元，主要用于维护办公设备正常运行维修、办公耗材、法律顾问咨询服务等开支；、

区人大代表履职经费497200.00元，主要用于人大代表履行职务时的支出；

区人大制度建设及宣传教育工作经费198820.60元，主要用于《呈贡人大》编辑与印刷费、报刊征订、书籍购买、宣传资料制作；

区人大代表培训费经费348806.00元，主要用于人大代表履职能力培训开支；

2024年市人大代表活动经费75450.00元，主要用于市人大代表组织活动各项费用支出；

2023年市人大代表活动经费结转资金27000.00元，主要用于市人大代表组织活动各项费用支出；

市级2023年基层人大履职能力提升专项资金50000.00元，主要用于基层人大履职能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12547543.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加549794.66元，增长4.58%,完成年初预算的96.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8660458.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%,完成年初预算的91.21%。主要用于机关行政运行、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；造成预决算差异的主要原因是增加新调入1人，相关经费增加；增加退休人员2人，生活补助及同城待遇生活补助增加；两位退休老干部去世，支付一次性丧葬补助费、一次性丧葬抚恤金。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出353630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的81.86%。主要用于人大代表履职能力培训和职工外出培训支出等；造成预决算差异的主要原因是培训事宜减少，差旅费支出降低。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2217612.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%,完成年初预算的131.14%。主要用于单位离退休人员生活补助、单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加退休人员2人，生活补助及同城待遇生活补助增加；两位退休老干部去世，支付一次性丧葬补助费、一次性丧葬抚恤金。

9.卫生健康（类）支出656511.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的84.79%。主要用于行政单位基本医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是新增退休2人，相关费用减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出659331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的98.70%。主要用于职工缴纳全年住房公积金及住房补贴；造成预决算差异的主要原因是新增退休2人，相关费用减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54332.00元，决算为7580.53元，完成年初预算的13.95%；支出决算较上年减少2289.03元，下降23.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54332.00元，决算为5942.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.39%，完成年初预算的10.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2612.03元，下降30.53%；公务接待费支出决算较上年增加323.00元，增长24.56%；具体是国内接待费支出决算1638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加323.00元，增长24.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54332.00元，支出决算为7580.53元，完成年初预算的13.95%，支出决算较上年减少2289.03元，下降23.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54332.00元，决算为5942.53元，完成年初预算的10.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1638.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车根据实际车辆使用情况开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2612.03元，下降30.53%；公务接待费支出决算增加323.00元，增长24.56%，具体是国内接待费支出决算1638.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车根据实际车辆使用情况开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习人大工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1113634.26元，比上年减少34077.85元，下降2.97%,主要原因是新增退休2人，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况    

截至2024年末，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额598223.32元，其中，流动资产358704.8元，固定资产239518.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111744.21元，其中固定资产减少68266.36元。处置房屋建筑物658.36平方米，账面原值1099716.20元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14772.53元，其中：政府采购货物支出10200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4572.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

2024年度部门决算公开表20251028095214883