监督索引号53011400135700101000

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（二）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（三）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（四）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博物科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

纳入昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休1人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）打造呈贡文化IP，文艺作品创作繁荣发展。区政府和云南省花灯剧院签订合作框架协议，以呈贡斗南花卉交易市场发展为主题，联合打造现代花灯剧《花花世界》并成功首演；开展2024年昆明市春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节呈贡区分会场初赛选拔活动。在全区共征集到893个作品，选取优秀作品报送市级参加复赛评审，最终获市级一等奖13件、二等奖11件、三等奖18件、优秀奖19件，我局获“优秀组织奖”；举办“咖啡杯里的美术馆” 中国民间文化艺术之乡·呈贡民间绘画展，展出优秀民间绘画110幅；开展第十二届万溪梨花节活动·万卷绘乡情——农民画画展，展出了展现呈贡悠久历史文化和万溪梨镇发展变迁的和美画作50余幅；组稿50余幅民间绘画参加2024年昆明市“春雨工程”文化惠民志愿行昆明民间绘画走进西藏展示交流活动；组稿参加云南省第六届“彩云奖”美术、书法、摄影比赛，最终美术作品《大国工程之建设中的白鹤滩水电站》荣获本届“彩云奖”；在磨憨镇龙门村组织开展呈贡区“中华民族一家亲·‘贡’绘传承中国梦”民间绘画主题创作培训班，8名民间绘画传承人、呈贡区民间绘画骨干15人参加培训，创作出精美作品40余幅；联合昆明市文化馆共同打造花灯小戏《快乐的张群文》代表昆明市参赛荣获民间类“传承奖”（最高奖）。

（二）特色文化文艺活动讲好联大故事。联合街道、学校特别策划举办了“弦歌不辍 薪火相传”红色经典传承文艺展演活动、“弦歌不辍”纪念西南联大古琴音乐会、“峥嵘岁月·联大往事”文艺演出活动、“追忆西南联大”“大思政课”等文化文艺活动，与宣传部联合推出舞台剧《张天虚》，联合云南大学展演魁阁往事舞台剧等，用声乐、器乐、舞蹈、朗诵等艺术形式追忆西南联大，传承弘扬联大精神，讲好联大故事。

（三）校地合作共建初显成效。与清华大学签订合作框架协议和技术服务协议，在陈达旧居布展和国情普查研究所提升改造项目进行深度合作，实现平台共建，成果共享；与云南师范大学历史学院在历史文化研究、文物普查、教育实践等方面开展合作，实现人才共用、资源共享、基地共建；将冰心默庐、大古城魁阁、费孝通旧居申报为“昆明市中小学生研学实践教育基地”，为各学校提供“大思政课”及历史文化研学平台；与云南大学联合打造的话剧《费孝通的魁阁时代》入选首届昆明市滇池风土艺术季展演剧目，于2024年1月26日在呈贡区大渔街道海晏村演出。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年度收入合计13417926.19元。其中：财政拨款收入13417926.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6482687.14元，增长93.47%。其中：财政拨款收入增加6482687.14元，增长93.47%。主要原因是文物保护支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年度支出合计13417926.19元。其中：基本支出4973403.79元，占总支出的37.07％；项目支出8444522.40元，占总支出的62.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6482687.14元，增长93.47%。其中：基本支出增加74996.74元，增长1.53%；项目支出增加6407690.40元，增长314.59%；主要原因是文物保护支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心机构正常运转的日常支出4973403.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4696840.38元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276563.41元，占基本支出的5.56％。具体支出明细如下：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8444522.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.图书馆对外免费开放服务经费1098367.65元，主要用于做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。

2.文化馆免费开放区级配套专项经费313457.96元，主要用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费。

3.（文化馆）服务站文化遗产保护传承专项经费118000.00元，主要用于扶持补助区级非遗传承人59人，获补对象满意度达90%以上。

4.文化馆免费开放与市本级分担经费25600.00元，主要用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放，丰富广大人民群众文化生活。

5.2024年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费15000.00元，主要用于扶持补助市级非遗传承人。

6.2109第43121号提案区级文物保护单位可乐土主庙进行抢救性保护修缮利用的建议办理经费90000.00元，主要用于区级文物保护单位可乐土主庙的抢救性保护修缮。

7.2109第43022号提案大渔街道海晏社区昆华女子中学旧址进行次排危修缮的建议办理资金100000.00元，主要用于大渔街道海晏社区昆华女子中学旧址进行次排危修缮。

8.省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金300000.00元，主要用于完成冰心默庐外围环境整体改造。

9.2109第43159号提案呈贡区文庙碑林博物馆长廊建设与石碑保护的建议办理经费100000.00元，主要用于呈贡区文庙碑林博物馆长廊建设与石碑保护。

10.化城穿心阁防雷及消防工程补助经费250000.00元，主要用于化城穿心阁防雷及消防工程的补助。

11.文物保护及活化利用经费465014.24元，主要用于区级文物的保护及活化利用。

12.省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金300000.00元，主要用于省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造。

13.呈贡区博物馆布展藏品购买经费80000.00元，主要用于购买呈贡区博物馆布展藏品。

14.呈贡儒学博物馆展览馆、清华大学国情普查研究所纪念馆管理服务经费24000.00元，主要用于呈贡儒学博物馆展览馆、清华大学国情普查研究所纪念馆管理服务经费。

15.博物馆展览展陈专项资金340000.00元，主要用于完成呈贡区博物馆新馆固定展区的布展工作。

16.2109第43139号提案加大历史文化遗产保护增强现代新城发展底蕴的办理经费100000.00元，主要用于保护历史文化遗产，增强现代新城发展底蕴。

17. 罗彩故居修缮和纪念馆布展经费539954.39元，主要用于罗彩故居修缮和纪念馆布展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13417926.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6482687.14元，增长93.47%，完成年初预算的146.65%。主要原因是文物保护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出6700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的97.10%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是培训计划有调整，导致预算有少些结余。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11041023.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%，完成年初预算的158.70%。主要用于图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、文物保护、博物馆等支出；造成预决算差异的主要原因是文物保护支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1159348.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，完成年初预算的91.12%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数有偏差。

9.卫生健康（类）支出341708.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的63.08%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有偏差。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出329192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的88.65%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是基数与标准有变化。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出539954.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，年初无此项预算。主要用于文旅项目委托业务费，造成预决算差异的主要原因是项目为年初未纳入预算的临时决策事项。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为1305.72元，完成年初预算的5.14%；支出决算较上年减少5220.87元，下降79.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为1305.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5220.87元，下降79.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25240.00元，支出决算为1305.72元，完成年初预算的5.17%，支出决算较上年减少5220.87元，下降79.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25240.00元，决算为1305.72元，完成年初预算的5.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5220.87元，下降79.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心部门资产总额20188761.79元，其中，流动资产769530.65 元，固定资产4179231.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产2758959.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1202169.24元，其中固定资产增加1342666元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11500.00元，其中：政府采购货物支出11500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400135700101111

附件1：2024年度部门决算公开表（中心）20251023033451588

附件2：2024年度部门决算公开（绩效自评部分）中心