监督索引号53011400135700201000

 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（二）承担文化市场管理工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；对全区互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺娱乐场所、文艺表演团体、营业性演出等实施行政审批工作。

（三）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（四）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（五）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）创新开展系列特色花文旅融合活动。打造呈贡“送你一朵小红花”特色花文旅融合活动品牌，五一通过开展迎宾活动、非遗宣传展示和万国风情展演，为游客送上鲜花、花环和文创手伴，提供“百花引领”导览服务，使游客感受到呈贡的浪漫气息和文化艺术魅力，活动期间，全媒体“呈贡文旅”“送你一朵小红花”“斗南五一活动”曝光量达1亿次；8月联合交运局在地铁四号线打造以“花都浪漫穿行”为主题的斗南鲜花专列，并在“金桂街站”设置鲜花主题站，开展各项活动，不断提升斗南花市形象和花卉宣传；国庆期间开展“送你一朵小红花”系列活动之斗南森林·花神节揭幕活动，通过在斗南花市片区设置花卉艺术装置打卡点、在金桂街开展花车巡游、非遗展演、快闪表演等活动，以活动联通斗南花市、沿线节点、斗南社区，让游客在斗南片区感受产业即旅游、生态即旅游、生活即旅游。

（二）大竞赛牵头考核指标目标任务稳步推进。一是旅游总花费增长不低于10%。2024年1—9月，呈贡区旅游人数1360.44万人次，增速33.51%；旅游总花费211.66亿元，增速35.76%，高质量达成任务指标。二是旅游市场综合监管有力。今年共收到并及时处理涉旅投诉161件，涉旅投诉24小时办结率100%，游客投诉处置满意度92.5%，退换货游客满意度100%，涉旅负面舆情、涉旅投诉数量持续下降。

    第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年度收入合计43723686.76元。其中：财政拨款收入43723686.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10129321.05元，增长30.15%。其中：财政拨款收入增加10129321.05元，增长30.15%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年度支出合计43723686.76元。其中：基本支出5683023.16元，占总支出的13.00％；项目支出38040663.60元，占总支出的87.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9887188.05元，增长29.22%。其中：基本支出减少57615.71元，下降1.00%；项目支出增加944803.76元，增长35.40%；主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5683023.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3785421.33元，占基本支出的66.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1897601.83元，占基本支出的33.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38040663.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金项目经费18135000.00元，主要用于完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助，服务群众满意度达 90%以上。

2.呈贡区万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设相关资金项目经费5000000.00元，主要用于支付万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设。

3.2024年公共图书馆、文化馆（站）第二批免费开放中央补助资金项目经费55500.00元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

4.现代滇剧《忠诚》的展演活动经费项目经费180000.00元，主要用于支付现代滇剧《忠诚》的展演活动经费。

5.2024年中央支持地方公共文化服务专项资金项目经费60000.00元，主要用于中央支持地方公共文化服务专项资金项目。

6.129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目经费1127960.00元，主要用于按照年人均不低于20元标准安排用于街道及社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。

7.2024年昆明市基层公共文化服务专项资金项目经费448000.00元，主要用于基层公共文化服务专项资金项目。

8.2023年昆明市基层公共文化服务考核专项资金项目经费330000.00元，主要用于基层公共文化服务考核专项资金项目。

9.平安文化、平安旅游市场创建经费项目经费30404.00元，主要用于组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练。

10.旅游产业发展专项资金项目经费10239.60元，主要用于旅游产业发展专项工作。

11.2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金项目经费16000.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助。

12.2024年三馆一站免费开放省级配套专项资金项目经费28000.00元，主要用于三馆一站免费开放省级配套专项工作。

13.磨憨镇龙门村农文旅融合工作项目经费1300000.00元，主要用于磨憨镇龙门村农文旅融合工作。

14.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目经费504300.00元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助。

15.129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费项目经费100000.00元，主要用于安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放。

16.129001呈贡区街道文化站免费开放经费项目经费38400.00元，主要用于按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任2025年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮。

17.129001公共文化服务均等化建设专项经费项目经费4490000.00元，主要用于公共文化服务均等化建设专项工作。

18.呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理中央补助资金项目经费4050000.00元，主要用于呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理工作。

19.呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目建设相关资金项目经费1900000.00元，主要用于呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目建设。

20.疫情防控专项资金项目经费216860.00元，主要用于疫情防控专项工作。

21.案件诉讼服务经费项目经费20000.00元，主要用于案件诉讼服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出43723686.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14887188.05元，增长51.63%，完成年初预算的154.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）支出18140400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.49%，完成年初预算的355694.12%。主要用于培训支出、其他教育支出；造成预决算差异的主要原因是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金支出增加。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18024054.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.22%，完成年初预算的67.53%。主要用于群众文化、其他文化和旅游、其他文物支出；造成预决算差异的主要原因是个别项目前期设计优化、招投标流程耗时超出预期，项目开工时间延后，资金暂未达到支付条件。

8.社会保障和就业（类）支出813603.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的90.29%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数有偏差。

9.卫生健康（类）支出266573.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的71.47%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有偏差。

10.节能环保（类）支出4050000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，年初无此项预算。主要用于呈贡区文体活动中心建设项目2023年城市管网及污水处理工作；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初未纳入预算的政府临时决策事项。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出292195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的95.49%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是基数与标准有变化。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出2136860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，年初无此项预算。主要用于文旅项目委托业务费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初未纳入预算的临时决策事项。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为4861.95元，完成年初预算的19.13%；支出决算较上年减少1521.70元，下降23.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为4861.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1521.70元，下降23.84%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为4861.95元，完成年初预算的19.13%，支出决算较上年减少1521.70元，下降23.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为4861.95元，完成年初预算的19.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1521.70元，下降23.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出1897601.83元，比上年减少42441.23元，下降2.19%，主要原因是劳务费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区文化和旅游局部门资产总额229274888.21 元，其中，流动资产9926081.24元，固定资产240038.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程219108768.6元，无形资产0元（净值），其他资产137443.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19737165.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13805.95元，其中：政府采购货物支出13805.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400135700201111

附件1：2024年度部门决算公开表（局本级）20251023042201293

附件2：2024年度部门决算公开（绩效自评部分）局本级