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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

乌龙街道社区卫生服务中心开设全科门诊、药房、收费室、妇科、检验科、影像科、预防接种门诊、儿童保健门诊、中医科、住院部等基本医疗科室。

1、家庭医生签约服务工作

乌龙街道总人口66600人,共签约26091人,签约率39.17%，履约服务26072人，履约率99.93%。0-6岁儿童，签约人3560人,服务2560人次，服务率100%；孕产妇签约人数871人，服务871次,服务率100%；老年人签约人数4626人，服务4622次，服务率99.91%；高血压签约2258人，服务2255次，服务率99.87%；糖尿病签约985人，服务985次，服务率100%；严重精神病签约108人，服务104人，服务率96.3%;肺结核患者签约10人，服务10次,服务率100%；残疾人131人，服务130次，服务率99.24%；建档立卡历史脱贫人员签约353人，服务353次，服务率100%；计划生育特殊家庭签约26人，服务26次，服务率100%；普通人群签约17267人，服务17254人，服务率99.92%。

2、全面开展基本公共卫生服务项目工作

截止12月31日：

（1）.建立居民健康档案。根据市级公卫经费测算人口数乌龙街道63650人，新建电子档案7282份，累计居民健康档案建档40154份，规范建档38742份，规范建档率60.87%。    

（2）.健康教育覆盖率达到80%以上（80%以上），健康生活方式和行为养成率达到20%以上。

（3）.预防接种合计37565剂次，其中免规疫苗接种11801剂次，非免规疫苗接种24730剂次，犬伤门诊非免规疫苗1034剂次。0-7岁儿童预防接种率除1岁组A群第2剂89.95%，其余疫苗接种率均达90%，信息系统录入率100%，接种信息完整100%。

（4）.老年人健康管理。辖区65岁以上老年人6137人，免费健康体检2488人，健康管理人数2387人，健康管理率38.9%，按季度推进，全年未完成任务健康管理指标（全年未达到健康管理率指标要求64%）。

（5）.慢性病患者健康管理。高血压患者管理2116人，累计失访36人，血压控制率94.38%，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数（第三版规范）为1870人，高血压患者基层规范管理服务率88.37%，已完成指标任务的98.32%（2116/2152）。糖尿病管理897人，累计失访54人，血糖控制率79.6%，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数（第三版规范）728人，糖尿病患者基层规范管理服务率88.74%，完成指标任务的101.0%（897/888）。。

（6）.严重精神障碍患者管理116人，在册率1.82‰，管理率达到100%，指标完成率40.4%（116/287），任务指标为人口数（63650）的4.5‰；2024年严重精神障碍患者 参加免费体检58人，体检率50%。

（7）.传染病和突发公共卫生事件报告和处理。辖区无突发公共卫生事件报告，辖区无甲类传染病报告；报告发生乙类传染病报告3种10例，为新型冠状病毒感染1例，肺结核无病原学结果8例（疑似病例），疑似麻疹1例；报告发生丙类传染病2种6例 ，其中流行性感冒4例，手足口病2例；其他传染病7例，为水痘7例，报告及时率100%，卡片填写完整率100%。

(8).结核病患者管理7人。患者规则服药率≥90%，规范管理率100%。结核病可疑者推介到位144名，到位率2.26‰（144/63650）已达到推荐到位率指标要求2‰。

(9).孕产妇健康管理。截止2024年12月31日，辖区产妇总数（户籍+省内）515人，活产数533人（含16对双胎,1对三胎），早孕检测483人，早孕检测率90.62%；产妇系统管理人数483人，孕产妇系统管理率90.62%；产后访视515人，访视率100%。2024年辖区内死亡一名育龄妇女（上可乐户籍，41岁，颅内出血），已上报。

(10).儿童健康管理。辖区0-6岁儿童数2902人，保健覆盖2875人，儿童健康管理率达99.07%（90%以上）；新生儿访视率达100%（95%以上）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达  100 %（96%以上），新生儿听力筛查率达 100  %（96%以上）。

(11).中医药健康管理工作。截止12月31日，65岁及以上老年人管理 3882人，管理率 70.40%； 0-3岁儿童管理 1554人，管理率 125.22%。

(12).卫生监督协管工作。2024年完成辖区内公共场所经营单位199家公共场所的日常巡查，巡查800余次，覆盖率达100%，下达监督意见书77份，下达率38.7%。

3、推进国家基本药物制度的实施

严格执行药品集中采购及备案采购相关规定，基本药物使用率不低于80%，网上采购率达100%。截至12月31日，统一集中网上采购基本药物33次，采购金额合计752658.68元,严格执行“零差率”销售。

4、深入开展爱国卫生暨7个专项活动

按照“2024年国家卫生城市复审”工作要求，进一步完善中心设施、设备，落实相关工作，号召广大职工积极参与并投身创建工作实践中，努力营造国家卫生城市复审氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年度收入合计17085147.58元。其中：财政拨款收入6800039.21元，占总收入的39.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10228636.37元（含教育收费0.00元），占总收入的59.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56472.00元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计减少17094305.01元，下降50.01%。其中：财政拨款收入减少9097726.46元，下降57.23%；无上级补助收入；事业收入减少7867123.05元，下降43.47%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少129455.50元，下降69.63%。主要原因是本年减少业务用房年租金及车位年租金专项经费、2023年区级财政预算新冠肺炎疫情防控经费、新冠肺炎疫苗财政补助资金等项目，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年度支出合计18270212.11元。其中：基本支出15047838.24元，占总支出的82.36％；项目支出3222373.87元，占总支出的17.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14885753.29元，下降44.90%。其中：基本支出减少4949148.51元，下降24.75%；项目支出减少9936604.78元，下降75.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少业务用房年租金及车位年租金专项经费、2023年区级财政预算新冠肺炎疫情防控经费、新冠肺炎疫苗财政补助资金等项目，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出15047838.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2817868.20元，占基本支出的18.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12229970.04元，占基本支出的81.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3222373.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、基本药物制度结算补助资金367513.31元，其中实施基本药物制度基本药物中央补助311586.83元，实施基本药物制度基本药物省级补助55926.48元。主要用于发放实施基本药物制度的10位乡村医生的基药补助、支付单位劳务派遣人员费用、支付残疾人保障金等。

2、从业人员健康体检补助资金750000.00元，主要用于从业人员体检相关办公费（水、电、办公用品、印刷品、健康卡等）、支付体检试剂费用、支付委托检验费用、支付体检工作人员劳务费等。

3、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费7200.00元，其中：市级补助资金1440.00元、区级补助资金5760.00元。主要用于支付乌龙辖区严重精神障碍患者3人的监护人监护责任以奖代补补助费用。

4、2024年重大活动医疗保障经费资金3000元，用于保障人员经费支出。

5、医务人员临时性工作补助资金22000元，其中中央补助金：22000元。主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

6、2024年乡村医生生活补助资金。2024年支出经费104520.00元。其中：市级补助资金13200.00元、区级补助资金91320.00元。主要用于发放乡村医生生活补助经费。

7、2024年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费补助资金。2024年支出经费1603.82元。其中：省级补助资金227.18元、市级补助资金178.56元、区级补助资金1198.08元。主要用于建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约经费兑现。

8、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心自有资金支出经费。2024年使用经费31722.00元，主要用于救护车维修保养、药品支出、人员经费及办公经费等。

9、2024年分别使用中央、省、市、区级到位的国家12类基本公共卫生服务项目补助资金1513385.15元。其中：中央补助资金1313832.25元、省级补助资金199552.9元。主要用于我单位向辖区居民提供免费公共卫生服务开支、支付公卫科相关办公费用等。

10、艾滋病防治工作经费支出58109.00元。主要用于艾滋病检测试剂耗材购买、人员经费、扩大艾滋病检测工作经费。

11、重大传染病防控补助结转资金支出30625.29元。其中：中央补助资金30625.29元。主要用于试剂购买、消除麻风病兑现、人员经费及艾滋病防治设备费用。

12、2023年会计系列考试医疗保障经费支出7362.00元。主要用于保障人员经费支出。

13、干部教育管理专项经费支出12698.30元。主要用于报刊订阅、书籍购买。

14、2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金支出288025.00元。主要用于慢病建设设备购买，慢病耗材购买。

15、新冠肺炎疫苗省级财政补助资金支出14610.00元。主要用于疫苗购买、人员经费。

16、2024年发展中医药事业补助经费支出10000元。主要用于医院管理信息系统与云南省中医馆健康信息平台接口开发安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6800039.21元,占本年支出合计的37.22%。与上年相比减少9105406.46元，下降57.25%,完成年初预算的176.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12698.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于用于书籍订阅、办公用品购买；造成预决算差异的主要原因是此项经费是由卫健局拨入的项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的97.50%。主要用于支付单位职工继续教育费用；造成预决算差异的主要原因是按照实际发生额支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233535.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的72.54%。主要用于本单位15名在职在编人员单位部分养老保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出3人，调入2人；按照实际支付。

9.卫生健康（类）支出6288611.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%,完成年初预算的192.20%。主要用于本单位15名在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资发放和五险一金个人部分的支出；基本公共卫生相关项目的支出；本单位15名在职在编人员医疗保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，每年有转移支付的项目资金下拨用于开展相关工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的99.43%。主要用于本单位15名正职在编人员公积金单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出3人，调入2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为4660.00元，完成年初预算的18.33%；支出决算较上年减少3477.50元，下降42.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为4660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3477.50元，下降42.73%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为4660.00元，完成年初预算的18.33%，支出决算较上年减少3477.50元，下降42.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为4660.00元，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新购车辆无维保费开支，使用率不高无加油费，年初数是按标准拨入的，所以决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3477.50元，下降42.73%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是新购车辆无维保费开支，使用率不高无加油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额7663934.51元，其中，流动资产5713068.48元，固定资产1885015.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65850.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3480284.99元，其中固定资产减少100714.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28289.56元，其中：政府采购货物支出13000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15289.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400336100701111

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