监督索引号53011400376701000

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。  

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城市建设服务中心

4.综合保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：我部门将4个事业中心与5个内设机构作为1个单位统一进行预算、核算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持发展为第一要务，全力抓好辖区经济发展。在“当好排头兵”高质量发展工作中奋勇争先，推动街道在固定资产投资、工业企业产值、社消总额等各项经济指标平稳健康发展，不断夯实稳的基础，践行进的基调。二是坚持持续靠前服务，不断优化营商环境。坚持以项目建设推动城市更新，以良好服务优化营商环境。高位统筹推进龙街村片区城中村改造等重点项目，积极推进在建续建重点项目，统筹谋划新开工项目，推动街道在电商产业园、人力资源产业园和城市更新改造等方面取得新突破。三是坚持改善提升民生福祉，建设宜居宜业城区。以群众需求为导向，积极整合辖区资源，大力开展便民为民服务。深入推进城市品质提升“七大行动”，办好人民满意的教育，着力提升基层医疗服务能力，繁荣发展文化事业，提升“一老一小”服务水平，提高公共服务水平。实施龙街村片区城中村改造工作，开展已搬迁未安置群众安置工作，解决好群众安居问题。四是坚持聚焦美的生态，提升佳的品质。时刻践行“绿水青山就是金山银山”的习近平总书记生态文明思想，积极推行“林长制”、“河长制”，强化水环境综合治理。大力开展市容环境综合整治，抓好爱国卫生运动，巩固拓展国家卫生城市创建成果，重点解决群众反映强烈的城市“顽疾”问题，不断提高城市管理精细化水平。五是坚持创新社会治理，社会大局保持和谐稳定。深化新时代“枫桥经验”，践行“2+3（1）+N”工作机制，深入开展“普法强基补短板”工作，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，巩固和深化“三级议事网”协商议事工作，创新基层社会治理模式，确保辖区社会和谐稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年度收入合计49299907.21元。其中：财政拨款收入49299907.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11211891.33元，增长29.44%。其中：财政拨款收入增加11211891.33元，增长29.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年比2023年增加了省级第二批民政事业养老服务专项资金、解决历史借款问题资金、三台山西口景观视廊项目及龙斗二号一期涉及群众回迁安置结算资金及相关费用资金等项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年度支出合计49299907.21元。其中：基本支出30833897.77元，占总支出的62.54％；项目支出18466009.44元，占总支出的37.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5317141.41元，增长12.09%。其中：基本支出增加2371275.95元，增长8.33%；项目支出增加2945865.46元，增长18.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年社区综合服务岗支出增加，2024年比2023年增加了省级第二批民政事业养老服务专项资金、解决历史借款问题资金、三台山西口景观视廊项目及龙斗二号一期涉及群众回迁安置结算资金及相关费用资金等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30833897.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27312012.47元，占基本支出的88.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3521885.30元，占基本支出的11.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18466009.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出49299907.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8970891.41元，增长22.24%,完成年初预算的123.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20693504.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.97%,完成年初预算的96.12%。主要用于2010301行政运行7144248.17元，2010350事业运行7553806.41元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4816249.92元，2010507专项普查活动306400元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出772800元，2013299其他组织事务支出100000元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于2049999其他公共安全支出。

5.教育（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的16.44%。主要用于2050803培训支出。造成预决算差异的主要原因是厉行节约严控支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于2070199其他文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出3921349.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的99.71%。主要用于2080201行政运行44160元，2080501行政单位离退休345697.2元，2080502事业单位离退休84000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1292990.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出154930.73元，2081006养老服务支出1963121.52元，2081199其他残疾人事业支出36450元；

9.卫生健康（类）支出1075468.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的76.97%；主要用于2101101行政单位医疗222571.31元，2101102事业单位医疗415670.42元；2101103公务员医疗补助376574.66元，2101199其他行政事业单位医疗支出60652.02元；造成预决算差异的主要原因是按实际工资申报缴纳医疗保险，未达到预算定额支出数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出791053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,年初无此项预算。主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出。

12.农林水（类）支出11963391.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.27%,完成年初预算的102.92%。主要用于2130199 其他农业农村支出11817973.45元，2130207森林资源管理2476元，2130209森林生态效益补偿787元，2130299其他林业和草原支出12750元；2130305水利工程建设49405元，2130319江河湖库水系综合整治80000元；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，部分预算指标年中从部委办局调整至街道。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1317023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的96.71%。主要用于2210201住房公积金1274183元，2210203购房补贴42840元；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动导致实际缴纳数与预算数不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1194240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,年初无此项预算。主要用于2240104灾害风险防治945400元，2240204消防应急救援248840元；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要追加了地质灾害项目及基层消防站项目。

23.其他（类）支出8326525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%,年初无此项预算。主要用于2299999其他支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作需要追加了给与相关经费解决历史借款问题项目、三台山西口景观视廊项目及龙斗二号一期涉及群众回迁安置结算资金及相关费用资金项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，决算为34859.76元，完成年初预算的38.10%；支出决算较上年减少6987.76元，下降16.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为34859.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6987.76元，下降16.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，支出决算为34859.76元，完成年初预算的38.10%，支出决算较上年减少6987.76元，下降16.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为34859.76元，完成年初预算的42.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据要求年中削减了公务用车运行维护费预算，厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6987.76元，下降16.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障指挥部及街道各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年机关运行经费支出3521885.30元，比上年减少2071406.29元，下降37.03%,主要原因是专职社区工作者工资从2023年的劳务费调整至2024年的人员经费核算。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额45048553元，其中，流动资产4170077.97元，固定资产14376987.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产26501487.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9318400.62元，其中固定资产增加954986.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值192747.84元，实现资产处置收入376元；出租房屋1560平方米，账面原值1675132.86元，实现资产使用收入680000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1488913.39元，其中：政府采购货物支出352247.63元；政府采购工程支出845400.00元；政府采购服务支出291265.76元。授予中小企业合同金额643513.39元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400376701111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处20251028043114653