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昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7.承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、退役军人服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、持续深化双拥共建。组织召开2024年区委退役军人事务工作领导小组暨区双拥工作领导小组会议，召开呈贡区2024年贯彻落实昆明市争创第十二届“全国双拥模范城”工作推进会。在呈贡区公园、旅游景点、高铁站、汽车客运站、医院、银行、政务公共服务大厅（窗口）等场所显著位置摆放（悬挂）“军人依法优先”标识、设立军人优先窗口，在公共停车场显著位置摆放（悬挂）“军车免费”标识。充分利用电视、广播、报刊、互联网、移动网络、学校教育等渠道，充分挖掘、及时宣传退役军人典型的崇高精神和鲜活故事，营造浓厚的双拥工作氛围，张贴双拥宣传海报共455张，LED屏上滚动播放双拥宣传素材354条，发放宣传册、宣传折页1278份，设立军人依法优先、退役军人优先标识牌245块、“军车免费”提示牌166块，制作宣传展板40块。慰问驻呈部队，与驻呈部队联合开展“军民共建一家亲”“3.5学雷锋日”“热血筑军魂，大爱佑呈贡”等主题活动。春节、“八一”建军节为军人家庭送立功喜报和节日祝福，持续开展慰问现役军人活动。

开展昆明市纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利79周年主题教育活动。组织开展9.30公祭日向烈士敬献花篮仪式活动。呈贡区零散烈士墓罗彩墓在建设、管理维护等工作取得良好成绩。尊崇褒扬社会氛围愈加浓厚。

二、扎实推进优待抚恤工作。审核退役军人和其他优抚对象优待证申请，认真为残疾退役军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员办理地方伤残关系转移、评定、调整手续，审核申报年满60周岁农村籍退役士兵身份认定，受理两参人员身份认定。定期按规定补助标准落实发放生活补助。启用优抚对象医疗补助一站式结算系统，切实保障优抚对象医疗待遇。发放优抚对象慰问金、困难帮扶资金。

三、高质量推动安置就业工作。一是做好2024年转业军官随调家属安置及退役士兵安置工作。提供营职及以下职务和转业技术干部安置岗位计划6个，安置转业干部2名。二是接收符合政府安排工作退役士兵21份，圆满完成安置选岗工作及保险补缴工作。三是做好自主就业退役士兵就业创业工作。组织2024年度自主就业退役士兵参与退役士兵适应性培训，实现全员参训。联合昆明市退役军人事务局、区人社局举办退役军人专场招聘会5场。开展退役军人职业技能培训，通过考试取得相应合格证书。通过街道、社区退役军人服务站力量，扎实开展退役军人就业创业登记工作，对全区就业困难和登记失业退役军人进行摸底排查，搭建退役军人就业创业数据监控平台，充分发挥全区三级退役军人服务保障体系作用，建立退役军人就业创业实名制台账管理制度，“一对一”开展精准就业帮扶。四是做好军休干部安置工作。完成审核移交下达昆明市呈贡区接收安置人员年度接收安置任务安排。履行职责落实军休干部“两个待遇”做好服务工作，开展送学上门、关心关爱工作，组织军休干部开展外出培训、疗养、学习、运动等活动。

   四、依法维护退役军人权益。接待退役军人及其他优抚对象来电来访，开展困难退役军人走访慰问和困难帮扶。定期和不定期组织各街道“军人之家”和社区军人服务站负责人，深入到退役军人家中走访调查，了解他们的工作、生活、需求等困难情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

   昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度收入合计62452819.31元。其中：财政拨款收入62452819.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入和无其他收入。

与上年相比，收入合计增加18023254.69元，增长40.57%。其中：财政拨款收入增加18023254.69元，增长40.57%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入和其他收入。财政拨款收入增加主要原因是本年度部分优抚资金补助标准提高，本级和中央等其他财政优抚资金相应增加，所以本年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度支出合计62564862.51元。其中：基本支出3039204.63元，占总支出的4.86％；项目支出59525657.88元，占总支出的95.14％。无上缴上级支出，无经营支出和无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17915764.49元，增长40.13%。其中：基本支出减少397192.81元，下降11.56%；项目支出增加18312957.30元，增长44.44%。基本支出减少的主要原因是人员减少（退休），相应的工资福利支出和基本养老保险缴费支出等人员经费减少，以及运行公用经费也减少。项目支出增加的主要原因是本年比上年项目数量增加，上年项目支出数量为58个，本年项目支出数量为77个，相应项目支出金额也增加，主要是增加了本级资金以外的中央级等的项目资金，主要增加在优抚资金方面。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）机构正常运转的日常支出3039204.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2484986.60元，占基本支出的81.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554218.03元，占基本支出的18.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59525657.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目情况如下;

死亡抚恤（2080801）项目经费3150568.36元，涉及该类经费的有3个项目资金：呈财预〔2024〕2号现役军人死亡一次性抚恤专项资金2858536.20元；昆财社〔2024〕59号2024年优抚对象市级补助经费157405.44元;昆财社〔2023〕92号2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费134626.72元，主要用于丧葬补助：用于支付退役军人逝世后的殡葬费用，减轻家属经济负担；按政策规定标准发放一次性抚恤金，体现对军人牺牲奉献的补偿; 遗属定期抚恤金：为符合条件的遗属（如配偶、父母、未成年子女等）提供长期生活保障；特殊困难帮扶，针对因退役军人逝世导致家庭陷入困境的情况（如医疗、教育等）提供临时救助; 慰问关怀，通过发放慰问金或物资，传递国家和社会的关怀与尊重。

伤残抚恤（2080802）项目经费5901665.90元，涉及该类经费的项目有3个：昆财社〔2024〕4号2023年中央优抚对象（第三批）补助经费856190元；昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象（第一批）补助经费4288046.5元；昆财社〔2024〕176号2024年优抚对象中央补助经费757429.4元，主要用于为因战、因公致残的军人、民兵民工等人员提供定期抚恤金或一次性补助，覆盖残疾康复、生活照料、医疗费用等刚性需求，保障伤残人员基本生活水平；对烈士家属及因公牺牲人员家属提供抚慰性经济补偿及支持伤残人员职业培训、就业安置等社会融入项目和用于伤残等级鉴定、抚恤标准动态调整等配套服务支出。

在乡复员退伍军人生活补助（2080803）项目经费18232626.67元，涉及该类经费的有以下10个项目:昆财社〔2024〕180号2024年优抚对象省级（第一批）补助经费575000元；呈财预〔2024〕2号退役士兵一次性补助经费737475元；昆财社〔2024〕22号2023年省级优抚对象补助经费295400元；昆财社〔2024〕20号2024年省级优抚对象补助经费1587503.5元；呈财预〔2024〕2号退役士兵自主就业补助资金2201083.13元；昆财社〔2023〕82号2023年省级优抚对象补助经费552362.6元；昆财社〔2024〕176号2024年优抚对象中央补助经费2413856.14元；昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象（第一批）补助经费9364181.8元；昆财社〔2024〕4号2023年中央优抚对象（第三批）补助经费496638.5元；昆财社〔2024〕59号2024年优抚对象市级补助经费9126元，主要用于为在乡复员退伍军人（含老复员军人、带病回乡退伍军人等）提供定期生活补助，保障其基本生活需求，用于其医疗救助、困难帮扶、节日慰问等；用于专项补助，缓解其因年老、疾病、失业等导致的经济压力；对符合条件的退役军人遗属给予抚恤性补助；支持退役军人就业创业培训、职业技能提升等社会融入项目及用于在乡复员退伍军人退役军人事务管理（如档案管理、身份认定、政策宣传等）相关支出。

义务兵优待（2080805）项目经费15859583.96元，涉及该类经费有以下10个项目:呈财预〔2024〕90号义务兵家庭优待金专项资金6316616.52元；昆财社〔2024〕59号2024年优抚对象市级补助经费333932.9元；昆财社〔2023〕70号2023优抚对象市级补助经费60553.16元；昆财社〔2024〕167号24年优抚对象补助（义务兵家庭优待金）中央和省级经费280108.18元；昆财社〔2022〕105号2021年中央和省级义务兵家庭优待金专项经费260000元；昆财社〔2024〕25号2024年省级义务兵家庭优待金项目资金473186.22元；昆财社〔2024〕9号2024年中央优抚对象补助经费5430000元；昆财社〔2023〕61号2023年优抚对象中央（第一批）补助经费1200000元；昆财社〔2022〕207号下达2022年优抚对象中央补助经费1490000元；昆财社〔2023〕163号2023年省级消防员家庭优待金的资金15186.98元，主要用于向现役义务兵家庭发放优待金，补偿其家庭因子女服役减少的经济收入，用于鼓励适龄青年参军，体现国家对军人家庭的关怀；对立功受奖义务兵增发优待金（如获“优秀士兵”称号等）； 支持军人军属荣誉体系建设（如悬挂光荣牌、节日慰问）；部分资金用于征兵宣传、国防教育等配套活动支出。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）项目经费1886299.05元，涉及该类经费的有以下3个项目:昆财社〔2024〕4号2023年中央优抚对象（第三批）补助经费264171.5元；昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象（第一批）补助经费1307305.2元；昆财社〔2024〕176号2024年优抚对象中央补助经费314822.35元，主要用于为符合条件的农村籍退役士兵（年满60周岁）发放老年生活补助，保障其基本生活需求，对部分困难退役士兵提供额外医疗、养老等专项帮扶，用于退役军人信息采集、资格审核、资金发放等管理支出。

其他优抚支出（2080899）项目经费2023123.83元，涉及该类经费的有以下6个项目:昆财社〔2024〕29号2024年中央优抚对象（第一批）补助经费598718.9元；昆财社〔2024〕23号省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费298470.8元；昆财社〔2024〕20号2024年省级优抚对象补助经费141696.5元；昆财社〔2024〕176号2024年优抚对象中央补助经费135944.51元；昆财社〔2024〕59号2024年优抚对象市级补助经费749561.12元；昆财社〔2023〕82号2023年省级优抚对象补助经费98732元，主要用于发放烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役军人等特殊群体的生活补助、医疗补助、节日慰问、临时救助、优抚对象住房修缮等非固定类支出。

退役士兵安置（2080901）项目经费1517897元，涉及该类经费的有以下4个项目:昆财社〔2022〕83号2021年中央和省级退役安置补助经费38997元；昆财社〔2023〕202号2023年退役安置中央补助经费3950元；昆财社〔2024〕86号2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金1291575元；昆财社〔2024〕126号2024年退役士兵安置第二批省级补助经费183375元，主要用于发放符合国家安置政策的退役士兵，包括自主就业退役士兵、政府安排工作退役士兵、复员干部等一次性经济补助；开展职业技能培训及教育补助； 就业创业扶持资金；待安置期间生活补助（符合政府安排工作条件的退役士兵）等。

退役士兵管理教育（2080904）项目经费317407.71元，涉及该类经费的有以下4个项目:昆财社〔2024〕168号2024年退役安置中央（第一批）补助经费189000元；昆财社〔2023〕202号2023年退役安置中央补助经费31500元；昆财社〔2023〕97号2022年退役士兵安置省级补助经费50233.71元；昆财社〔2024〕74号2024年退役军人服务及就业创业省级补助经费46674元，主要用于自主就业退役士兵、复员干部等需接受教育培训的群体接受学历教育补助（如专升本、技能提升）； 职业技能培训费用（含培训补贴、教材费、证书考试费）； 就业指导服务支出（如职业规划、岗位推荐）及教育管理行政成本（如信息系统维护、人员经费）。

军队转业干部安置（2080905））项目经费1811057.35元，涉及该类经费的有以下9个项目:昆财社〔2023〕107号2023年市级企业军转干部解困补助经费147163.13元；昆财社〔2024〕1号2023年省级军队转业干部解困补助经费491782.98元；昆财社〔2024〕81号2024年自主择业军转干部医保市级补助经费441105.34元；昆财社〔2024〕174号2024年省级企业军转干部解困补助经费617292.4元；昆财社〔2023〕22号2022年省级企业军转干部生活解困补助经费2187.51元；昆财社〔2022〕127号2020年和2022年省级退役军人服务及就业创业经费40000元；昆财社〔2024〕5号2023年省级企业军转干部解困（第二批）补助经费25200元；昆财社〔2023〕94号2022年军队转业干部中央补助（第三批）经费43626元；昆财社〔2022〕130号2022年军队转业干部中央补助经费2699.98元，主要用于计划分配军队转业干部、自主择业军队转业干部的安置行政经费，培训费用， 住房补贴（安置期间临时住房补贴）及自主择业补助金（一次性经济补偿）支出。

拥军优属（2082804）项目经费7272531.28元，涉及该类经费的有以下15个项目:呈财预〔2024〕2号区退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费1099131.7元；昆财社〔2024〕30号退役军人事业2024年节日慰问市级补助资金33000元；呈财预〔2024〕2号自主择业军转干部、企业军转干部工作经费、节日慰问费、自主择业军转干医保费、住房补贴专项资金1347042.07元；呈财预〔2024〕2号度假区（大渔）片区退役军人类社会事务经费871003.32元；昆财社〔2022〕21号下达2022年市级春节走访慰问经费20874.6元；昆财社〔2023〕131号2023年企业军转干部“八一”走访慰问市级补助经费6300元；呈财预〔2024〕2号优抚对象解困帮扶补助资金1747819.78元；呈财预〔2024〕2号档案标准化认定工作经费124499元；昆财社〔2024〕17号2024年省委省政府慰问活动省级经费10000元;昆财社〔2023〕30号2023年企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费500元；呈财预〔2024〕2号拥军爱军公益基金专项资金116300元；昆财社〔2023〕23号下达退役军人事业2023年春节慰问市级补助资金15500元；呈财预〔2024〕2号区双拥办公工作经费\宣传\公祭日活动经费316857.28元；呈财预〔2024〕90号高新区（马金铺）片区（退役军人类）社会事务经费1231445.53元；呈财预〔2024〕2号“八一”慰问部队\支援部队文化建设工作经费332193元，主要用于覆盖对象是现役军人家庭、驻军部队、退役军人及家属；资金用于现役军人家庭慰问金、子女教育补助；部队基础设施建设补贴（如军营文化设施、训练场地）；退役军人及家属就业创业扶持；双拥活动经费（如军民共建、节日联欢）等。其中 呈财预〔2024〕2号区退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费1099131.7元、呈财预〔2024〕2号度假区（大渔）片区退役军人类社会事务经费871003.32元 、呈财预〔2024〕90号高新区（马金铺）片区（退役军人类）社会事务经费1231445.53元除了以上用途外，还包括中心及两个街道所辖区下的服务站工作经费。

医疗支出项目经费共计1552896.77元，包括优抚对象医疗支出（2101401）项目经费1120150.94元及其他行政事业单位医疗支出（2101199）项目经费432745.83元。优抚对象医疗支出（2101401）项目经费1120150.94元，主要涉及以下7个项目:昆财社〔2023〕93号2023年优抚对象省级医疗保障经费13400元；昆财社〔2023〕26号2023年中央优抚对象医疗保障经费104034.73元；昆财社〔2024〕19号2024年中央优抚对象医疗保障经费744701.83元；昆财社〔2022〕146号2022年省级优抚对象医疗保障和老女兵医疗专项补助经费16062.13元；昆财社〔2022〕188号下达2022年中央优抚对象医疗保障资金经费76309.05元；单位以前年度经费账户结余专项资金112043.2元；昆财社〔2023〕196号2023年中央优抚对象医疗保障经费53600元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）项目经费432745.83元，涉及1个项目:昆财社〔2024〕21号2024年自主择业军转干部医疗补助省级经费432745.83元。以上两个医疗支出项目经费主要用于保障纳入国家优抚医疗保障范围的伤残军人、带病回乡退伍军人、“三属”（烈士、因公牺牲、病故军人遗属）、符合条件的老女兵医疗专项保障等的门诊及住院医疗费用补助，慢性病、特殊病种专项补贴，优抚医院运营补贴；医疗救助（大病保险、临时医疗救助）等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出62564862.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17915764.49元，增长40.13%,完成年初预算的180.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的96.36%。主要用于退役局工作人员的教育培训支出，造成预决算差异的主要原因是该教育培训标准减少，故实际支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出60599100.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%,完成年初预算的176.52%。主要用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人生活补助、义务兵优待金、其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、拥军优属等各种支出。造成预决算差异的主要原因是该类资金年初预算只包含了区级预算资金和部分非区级预算资金，年中新增了包含中央等级的预算资金，所以年底该类资金的支出超过了年初预算资金。

9.卫生健康（类）支出1726619.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的853.08%。主要用于退役军人优抚对象医疗补助、其他优抚对象医疗支出。造成预决算差异的主要原因是该类资金年初预算只包含了区级预算资金和部分非区级预算资金，年中新增了包含中央等级的预算资金，所以年底该类资金的支出超过了年初预算资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。                

19.住房保障（类）支出235962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的110.47%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金的缴费基数调增，随之实际支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，决算为10238.37元，完成年初预算的33.66%；支出决算较上年减少14859.00元，下降59.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为10238.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.28%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14859.00元，下降59.21%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30420.00元，支出决算为10238.37元，完成年初预算的33.66%，支出决算较上年减少14859.00元，下降59.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为10238.37元，完成年初预算的40.28%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节约，公务用车较少和无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14859.00元，下降59.21%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是厉行节约，公务用车较少和无公务接待费和无因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆，主要用于办理退役军人公务所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年机关运行经费支出554218.03元，比上年减少24758.78元，下降4.28%,主要原因是人员减少，相关的公用经费就随之减少。单位机关运行经费主要用于行政机关列支的商品和服务支出支出科目，用于人员公用经费，包括办公经费，人头经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）资产总额1065612.34元，其中，流动资产958109.80元，固定资产107502.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34214.84元，其中固定资产减少25532.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26309.37元，其中：政府采购货物支出26309.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；

公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011400376300201111

昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2024年决算公开表20251026015018029