监督索引号53011400331600201000

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施。协助拟订全区促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

（2）负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。

（3）对全区高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。

（4）负责全区劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。

（5）负责全区人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全区人力资源服务机构进行业务指导。

（6）负责全区农村富余劳动力转移就业工作。

（7）负责全区劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。

（8）负责全区充分就业社区创建工作，指导全区社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作，

（9）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（10）负责全区辅助性岗位人员管理。

（11）负责管理昆明呈贡人力资源服务产业园。

（12）完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共就业科、人才服务科、产业园区办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻落实就业优先政策。贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中关于稳就业讲话精神，强化就业优先政策，结合全区实际情况，全面规划统筹，层层落实责任，大力开展就业工作，保证就业形势稳定，有效缓解就业压力。2024年，全区提供有效就业岗位3548个，完成全年目标任务3000个的118.27%；城镇新增就业人数11400人，完成全年目标任务7200人的111.22%，其中：城镇失业人员再就业人数2414人，完成全年目标任务1950人的123.79%，就业困难人员就业人数1488人完成全年目标任务1100人的135.27%，有效地将城镇失业率控制在3.54%。

2.进一步完善公共就业服务。一是充分发挥促进就业的政策效应，多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，充分吸纳劳动力就业，稳定就业形势，截至目前，依托“高校毕业生就业创业促进计划”“云岭大学生就业护航行动”“春风行动”“百日行动”等就业系列行动，线上线下共举办了招聘会25场，参会企业400余家，累计提供岗位14600余个。

二是关注高校毕业生、农民工、困难人员等重点群体就业，开展精准的公共就业服务，始终保持“零就业家庭”动态清零，促进重点群体就业，依靠各项政策协同发力，稳定和扩大就业，开发公益性岗位102个；拨付公益性岗位补贴481人次，金额206.580081万元；公益性岗位社会保险补贴416人次，金额69.833606万元；灵活就业人员社会保险补贴905人，金额479.182516万元。

三是加大政校合作力度，2024年开年，区人社局主要领导带队先后到驻呈10所高校及辖区部分用工企业进行了实地调研。针对调研结果，制定“一校一策”工作方案，分组服务十所驻呈高校，搭建企业与高校招聘供需信息桥，积极组织企业入校参加招聘会；根据各校的实际情况，开展政策宣讲活动。

四是多措并举降低用工成本。积极落实各项就业政策，鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业，拨付小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴17人，资金15.967204万元。

3.抓实农村劳动力转移就业。一是压实责任，强化政策扶持，推进乡村振兴，农村劳动力就业规模不断扩大，全区累计实现农村劳动力转移就业51895人，完成全年目标任务51860人的100.07%，其中省外转移就业1520人，完成全年目标任务1500人的101.3%；新增农村劳动力转移就业人数2724人，完成全年目标任务2700人的100.89%；呈贡区脱贫人口劳动力转移就业340人，完成全年目标任务340人的100%。

二是进一步推动精准帮扶地区农村劳动力转移，实施就业帮扶政策，防范脱贫劳动力返贫，夯实乡村振兴基础，累计提供就业岗位数10161个，完成全年目标任务10000个的101.61%，接收安置脱贫劳动力724人，完成全年目标任务720个的100.56%，累计接收安置农村劳动力904人，完成全年目标任务900个的100.44%。

4.提升劳动力就业创业竞争能力。稳步推进技能培训工作，不断加大农村劳动力重点人群培训的宣传力度，按照培训需求，开设培训课程，提高培训的成效性，提升就业重点人群的职业技能，全年开展就业重点人群职业技能提升培训1073人，网络创业培训352人，SYB创业培训359人。

5.大力鼓励倡导创业创新。一是加大创业担保贷款宣传力度，提高贷款扶持创业效果，成功办理创业小额担保贷款人数124人，完成全年目标任务121人的103.3%，发放贷款2509万元，“贷免扶补”担保贷款人数87人，完成全年目标任务86人的101.2%，资金1960万元。

二是依托两园区一市场，推进以创新为核心的创业就业，壮大创新创业群体，促进就业。2024年，园区在孵57家，新入园8家，接待咨询补贴政策2700余人。开园至今，带动就业29496人，入驻项目累计生产经营总额10976.94元，累计实现税收126.15万元。

6.加强专业技术人才队伍建设。一是按照2024年昆明市人社局发布的《昆明市人力资源和社会保障局关于开展2024年专业技术职称申报评审工作的通知》（昆人社通〔2024〕47号）、《昆明市职称评审申报指南（2024版）》（昆人社通〔2024〕48号）文件要求，开展职称评定工作，审核各系列职称1093人（正高级职称8人，副高级职称245人，中级385人，初级455人），进一步充盈了专技人才“储备池”。同时组织呈贡区15家企业进行2024年职称申报培训，就2024年职称评审政策解读、申报流程演示、疑难问题解答等。

二是通过技能培训推动农村技能人才队伍专业化、高质量发展。助力农村重点群体创业，提供政府贴息创业担保贷款扶持农村自主创业群体创业。

三是用好评价载体，实现人才激励。按照国家、省、市各项人才荣誉奖项的申报要求，我局实地考察推荐符合条件的单位或个人申报。2024年“市突”、“省突”、“省贴”、“国贴”申报推荐中，呈贡区有7人参与申报，1人确定为昆明市参加2024年享受政府特殊津贴人员参评人员，2人评选为2024年昆明市有突出贡献专业技术人员。2023年度人才工作项目、人才工作站（室）均考核中，我局主管的两家单位均通过区委组织部的验收和考核。2024年人才工作项目、人才工作站（室）申报中，申报了3个人才项目、2个人才工作站，其中1个人才工作站、2个人才项目已通过评审并立项扶持。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年度收入合计21324361.79元。其中：财政拨款收入21324361.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1876861.79元，增长10%。其中：财政拨款收入增加1876861.79元，增长10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年度支出合计21324361.79元。其中：基本支出3345536.13元，占总支出的16％；项目支出17978825.66元，占总支出的84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1876861.79元，增长10%。其中：基本支出增加168036.13元，增长9%；项目支出增加1708825.66元，增长91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出3345536.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2982667.69元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362868.44元，占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17978825.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.昆财社基〔2024〕48号市级2023年高校毕业生补助经费151000元；

2.昆财社基〔2023〕41号2023年市级生源就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金32970元；

3.昆财社基〔2023〕47号2023年就业见习省级生活补助经费2154000元；

4.昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1040000元；

5.昆财社基〔2022〕35号2022年度省对下人力资源和社会保障专项资金479500元；

6.昆财社基〔2023〕23号2023年高校毕业生就业见习市级生活补助资金278900元；

7.昆财社基〔2022〕37号2022年高校毕业生就业见习市级生活补助资金455000元；

8.昆财社基〔2024〕14号2024年第一批中央就业补助资金4720000元；

9.昆财社基〔2022〕85号2023年中央就业补助资金409044.57元；

10.昆财社基〔2024〕4号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费74000元；；

11.昆财社基〔2022〕52号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费22987元；

12.呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）经费300064.45元；

13.呈财预〔2024〕2号创业和就业专项资金341500元；

14.呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费47082.39元；

15.昆财社基〔2022〕59号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金4440元；

16.呈财金产〔2024〕1号2022年度结转省级创业担保贷款服务补助经费72834元；

17.昆财社基〔2023〕34号2023年第二批中央就业补助资金59171.79元；

18.呈财预〔2024〕2号人才服务管理经费370元；

19.昆财社基〔2024〕41号2024年度第二批中央就业补助资金6190000元；

20.昆财社基〔2022〕20号昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金27625.6元；

21.昆财社基〔2024〕6号市级2024年春节慰问就业困难家庭专项经费10000元；

22.昆财社基〔2024〕24号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金30000元；

23.呈财金产〔2024〕1号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补助资金710元；

24.呈财金产〔2024〕1号清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金30029.53元；

25.呈财预〔2024〕22号就业补助资金1047596.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出21324361.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1876861.79元，增长10%,完成年初预算的100%。主要原因是就业补助资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%。主要用于支付职工外出参加培训差旅费，预算与支出无差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19741109.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%，主要用于人员工资与公用经费、职工社会保险缴费，全区公岗人员、就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等，造成预决算差异的主要原因是因为优先使用上级拨付的资金，区级资金使用减少。

9.卫生健康（类）支出244540.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。造成预决算差异的主要原因是年度社保的基数相应有调整，所以有差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30739.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出，造成预决算差异的主要原因是在完成目标任务的前提下本着节约的原则，工作正常开展但费用减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出257376元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放，造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金及购房补贴基数有相应调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出1047596.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，造成预决算差异的主要原因是该笔资金属于往年退回资金继续使用，年初无预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年本单位无因公出国（境)工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公车，也没有编制，所以没有产生车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2024年没有产生任何的接待，所以无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出362868.44元，比上年减少931.56元，下降0.26%,主要原因年度社保基数有相应调整。单位机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心资产总额1551088.4元，其中，流动资产1433625.7元，固定资产117462.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327811.6元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4400元，其中：政府采购货物支出4400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400331600201111

附件：2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）