监督索引号53011400133301000

昆明市呈贡区综合行政执法局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、整体支出绩效自评情况

十四、整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责协调全区综合行政执法工作。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。指导街道和职能部门实施赋权执法事项。负责对全区城市管理相对集中行政处罚工作及综合行政执法人员行使职权情况进行指导、监督、考核。履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

（三）负责拟订综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的发展战略、中长期规划、综合治理、专项整治方案以及年度计划，并组织实施。负责综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的信息化建设。

（四）承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

（五）负责城市市容秩序的监督管理，负责城市市容环境卫生的综合整治，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作，负责城市建筑废弃物处置的核验和管理，依法对全区卫生工作进行行业监督。指导各街道全面推进城市精细化管理，负责城市公共空间执行的专项治理。

（六）负责全区移交管护的市政消火栓的管理工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。负责全区移交管护的道路绿地及公园绿地的管理养护工作。

（七）负责全区城市公园的行业管理。负责建成区内古树名木及古树后续资源的保护和管理。负责办理全区新、改、扩建项目附属绿化工程审查，对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

（八）负责全区户外广告设施、户外招牌设施的规范管理工作。组织开展户外广告设施、户外招牌设施的综合整治。

（九）负责城市管理、园林绿化等方面的各类行政审批及管理服务事项的相关工作。

（十）对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

（十一）负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

（十二）负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

（十三）负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

（十四）根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

（十五）负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

（十六）根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

（十七）对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、城中村、背街小巷、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

（十八）全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

（十九）辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

（二十）检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

（二十一）责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

（二十二）负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

（二十三）环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

（二十四）弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

（二十五）做好生活垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的代收生活垃圾处理核查工作。

（二十六）贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

（二十七）根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

（二十八）负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

（二十九）负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

（三十）负责制定区属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

（三十一）完成辖区内树木管养的应急、抢险等工作；

（三十二）组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

（三十三）宣传、贯彻、执行党中央、省委、市委、区委有关城市管理综合行政执法的政策、制度及规定。

（三十四）对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

（三十五）负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

（三十六）负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

（三十七）负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

（三十八）宣传、贯彻、执行自然资源综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府自然资源主管部门有关政策、制度及规范性文件，受昆明市呈贡区自然资源局委托，以昆明市呈贡区自然资源局名义统一执法。

（三十九）负责辖区内土地、矿产、测绘、森林、草原、湿地、野生动植物、自然保护地、风景名胜区、林草种苗等行政违法案件的查处工作，负责土地、矿产、森林草原等自然资源卫片执法工作。

（四十）负责辖区内土地报批、林地报批、矿产资源审批、土地供应的执法踏勘工作。

（四十一）承担辖区内耕地、林地、草地、湿地及自然保护地保护、违法用地整改等自然资源执法监督检查专项工作。

（四十二）负责组织自然资源所开展自然资源动态巡查工作，抽查、检查巡查效果，对自然资源所动态巡查中上报的违法线索或自然资源违法案件进行研判和处理，指导、监督、检查自然资源所有关工作。

（四十三）负责自然资源执法监察数据分析、统计、上报、公示、 归档，受理自然资源违法行为的信访、检举、控告，并进行调查处理。

（四十四）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）、办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类管理办公室、大队办公室、市容秩序管理科、违法违规建筑治理科、综合科、案审和监督科、执法一科、执法二科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）

2.昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）

2.昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编140辆。车辆超编原因为：因工作职责原因实有无公务用车编制特种专业技术用车134辆，执法执勤专用车5辆，1辆为其他车辆，以上超编车辆均为机构改革前原呈贡区城市管理综合行政执法局单位组建时期呈贡新区建设指挥部调拨至原单位用作城市管理维护用的特种专业技术车辆。

三、重点工作概述

（一）按照昆明市园林局要求，开展小游园建设，预计下达任务数46个。

（二）进一步梳理呈贡区绿化资源，探索“公园＋”多元融合发展模式，完善呈贡区“公园＋”多元融合发展模式”相关流程。

（三）完成新增城市绿地20公顷任务。

（四）积极推进张官山生态修复项目。按设计进行全面施工，力争2025年一季度完成竣工验收材料。

（五）做好呈贡区2024年大型活动、会议、赛事、各项工作复审、检查及日常环卫保障工作，严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》督促四家保洁外包公司做好清扫保洁、垃圾清运、护栏清洗雾炮降尘等环卫工作。

（六）做好呈贡区旧垃圾填埋场封场治理项目后期管理及安全生产相关工作，降低项目后期安全生产事故发生隐患。

（七）做好辖区内已移交的绿化日管养常工作，加强对5个管养单位的业务指导检查考核。完成时令花卉更换及立体花坛布置项目。

（八）做好公园、苗圃日常管理养护工作。做好公园基础设施的提升改造和完善工作。提升公园服务功能，增设为民服务设施和场景，让公园绿色资源可赏可享。

（九）按照《昆明市2024年生活垃圾分类工作方案》，结合呈贡实际，制定《呈贡区2024年生活垃圾分类工作方案》，进一步细化、分解工作任务，用好第三方考核，以评促改，以考促干。持续做好现有14个示范小区运维工作。

（十）继续深化“厕所革命”在全区范围内鼓励单位厕所、私厕对外免费开放，在厕所建设中对有行业指导需求的单位和个人做好相关技术指导。做好公厕的日常管理工作，加强对外包公司的考核。

（十一）加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

（十二）不折不扣做好城市管护工作。加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

（十三）继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。

（十四）做好辖区内土地、矿产、测绘、森林、草原、湿地、野生动植物、自然保护地、风景名胜区、林草种苗等行政违法案件的查处工作，负责土地、矿产、森林草原等自然资源卫片执法工作。

（十五）做好辖区内土地报批、林地报批、矿产资源审批、土地供应的执法踏勘工作。

（十六）做好辖区内耕地、林地、草地、湿地及自然保护地保护、违法用地整改等自然资源执法监督检查专项工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、整体支出绩效自评情况

十四、整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局2024年度收入合计152207146.20元。其中：财政拨款收入150207146.20元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000000.00元，占总收入的1.31%。

与上年相比，收入合计增加279240.43元，增长0.18%。其中：财政拨款收入增加1629240.43元，增长1.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1350000.00元，下降40.30%。主要原因是新增城市综合服务一体化项目，项目经费增加，收入合计增加；其他收入减少的原因是使用非同级财政拨款资金支付相关项目经费。财政拨款的项目收入减少，但非同级财政拨款收入增加，但财政拨款收入减少幅度大于非统计财政拨款收入增加幅度，因此总收入减少。呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此基本支出收入大幅减少，2024年收入合计较2023年大幅减少。呈贡区综合行政执法局执法二大队为2024年机构改革后新组建单位，该单位无项目收支，无上年收支情况。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局2024年度支出合计154538686.52元。其中：基本支出51634557.56元，占总支出的33.41％；项目支出102904128.96元，占总支出的66.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11918683.40元，下降7.16%。其中：基本支出减少6063259.02元，下降10.51%；项目支出减少5855424.38元，下降5.38%；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出。主要原因是新增城市综合服务一体化项目，项目经费增加；因2023年我单位未开展职工体检工作，基本支出减少，但项目收入增加幅度大于基本支出减少，因此收入合计增加。财政拨款的项目收入减少，基本支出财政拨款收入增加，但项目财政拨款收入减少幅度大于基本支出财政拨款收入增加幅度，因此总支出减少。呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此基本支出收入大幅减少，2024年收入合计较2023年大幅减少。呈贡区综合行政执法局执法二大队为2024年机构改革后新组建单位，该单位无项目收支，无上年收支情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51634557.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17847901.72元，占基本支出的34.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33786655.84元，占基本支出的65.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102904128.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“城市管理工作辅助用车服务专项经费”项目经费993810.00元，主要用于城市管理工作辅助用车服务。

“职工食堂补助经费”项目经费997976.17元，主要用于区综合行政执法局食堂食材及耗材采购用。

“张官山生态修复项目专项资金”项目经费200000.00元，主要用于张官山生态修复建设。

“2024年党建工作经费”项目经费34534.80元，主要用于区综合行政执法局党建相关工作用。

“违章广告拆除整治工作专项经费”项目经费49975.00元，主要用于呈贡辖区范围内市政道路违章广告拆除整治工作用。

“市政消火栓维护管养专项经费”项目经费140000.00元，主要用于市政消火栓维护管养。

“张官山生态修复项目专项资金”项目经费100000.00元，主要用于张官山生态修复建设。

“城市综合服务一体化项目管养经费”项目经费20000000.00元，主要用于城市综合服务一体化日常管养维护用。

“呈贡区“口袋公园”建设项目经费”项目经费900000.00元，主要用于呈贡区“口袋公园”建设。

“2109城市公园设置警示牌禁止车辆驶入项目资金”项目经费73025.00元，主要用于城市公园设置警示牌禁止车辆驶入。

“呈贡斗南片区绿化景观提升工作项目经费”项目经费693790.00元，主要用于呈贡斗南片区绿化景观提升工作。

“2023年昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金”项目经费200000.00元，主要用于呈贡区城乡绿化美化相关工作。

“执法办案补助工作经费”项目经费646798.50元，主要用于区综合行政执法局执法办案相关工作用。

“（自有资金）张官山生态修复项目前期工作经费”项目经费2182.30元，主要用于张官山生态修复建设。

“(自有资金)“口袋公园”补助资金”项目经费2272094.04元，主要用于呈贡区“口袋公园”建设。

“呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设”项目经费1260000.00元，主要用于呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设。

“2109增设昆明医科大学等三所高校周边某些路段照明设施”项目经费16950.00元，主要用于增设昆明医科大学等三所高校周边某些路段照明设施。

“清扫保、垃圾清运、公厕管养市场化运行”项目经费37145601.00元，主要用于呈贡区辖区内市政道路清扫保、垃圾清运、公厕管养市场化运行。

“2024年第二批主城区生活垃圾处理”项目经费2271442.28元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“2109完善洛龙公园主入口无障碍设施”项目经费39616.00元，主要用于洛龙公园主入口无障碍设施的提升完善。

“昆明市主城区有路无灯有灯不亮整治工作第一批奖补资金”项目经费46980.00元，主要用于呈贡区部分市政道路有路无灯有灯不亮的整治工作。

“垃圾处置专项”项目经费4400000.00元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾处置。

“2023年第四批主城区生活垃圾处理”项目经费1259800.00元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金”项目经费100000.00元，主要用于呈贡区关于环境卫生管护常态化巩固国家卫生城市成果相关工作。

“2024年第一批主城区生活垃圾处理”项目经费1924595.50元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“呈贡区生活垃圾分类示范小区运维市场化外包及分类宣传服务”项目经费386000.00元，主要用于呈贡区生活垃圾分类示范小区运维市场化外包及分类宣传服务。

“宣传活动”项目经费52855.50元，主要用于呈贡区生活垃圾分类宣传工作。

“绿化管养专项经费”项目经费4980000.00元，主要用于呈贡区辖区范围内市政道路绿化管养。

“公厕管理维护”项目经费385961.75元，主要用于成功区辖区范围内未纳入服务外包的市政公厕管护工作。

“呈黄立交下增设机动车掉头”项目经费143956.80元，主要用于呈黄立交下增设机动车掉头项目。

“环卫保障经费”项目经费1337700.00元，主要用于呈贡区内环卫工人工资待遇补助。

“园林绿化市场化管养”项目经费8362639.00元，主要用于呈贡区辖区范围内园林绿化市场化管养。

“2024年市级环卫工人生活补助资金”项目经费1337700.00元，主要用于呈贡区内环卫工人工资待遇补助。

“公园管理专项”项目经费3260335.41元，主要用于呈贡区洛龙公园、三台山公园、彩云公园、入城景观公园的日常管护。

“环卫保洁日常管理专项”项目经费117934.60元，主要用于环卫项目段家营垃圾填埋场实施产生的电费。

“滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理”项目经费50000.00元，主要用于滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理。

“路灯管理维护专项”项目经费1691550.39元，主要用于呈贡区辖区内市政道路路灯管理维护。

“(自有资金)呈贡区城市道路补绿重点区域景观提升补助资金”项目经费1200000.00元，主要用于呈贡区城市道路补绿重点区域景观提升。

“小王家营片区市容环境整治提升工作”项目经费176038.25元，主要用于小王家营片区市容环境整治提升工作。

    “2109昆磨高速公路底下步行道桥洞至通往洛龙湖路段修建路灯”项目经费71611.56元，主要用于昆磨高速公路底下步行道桥洞至通往洛龙湖路段修建路灯。

    “生活垃圾分类工作”项目经费1099719.16元，主要用于呈贡区生活垃圾分类工作。

    “（自有资金）2023年园林景观建设”项目经费800000.00元，主要用于园林景观建设项目。

    “日常管理专项”项目经费141697.94元，主要用于呈贡区市政管理综合服务中心专用技术车辆北斗定位费用及市政中心实施项目的审计费用。

    “2023年昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金”项目经费1400000.00元，主要用于昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

    “市政作业车辆运维管理专项”项目经费72898.01元，主要用于区市政管理综合服务中心市政作业车辆（专业技术用车）日常运维管理用。

“采购城管队员执法装备专项”项目经费66360.00元，主要用于城管队员执法装备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出150264410.18元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比减少15203548.04元，下降9.19%,完成年初预算的181.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6111.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的24.04%。主要用于公务用车日常运行维护开支；造成预决算差异的主要原因是按照公务用车市场运行使用情况开支费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

5.教育（类）支出10781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的44.92%。主要用于干部职工日常培训用；造成预决算差异的主要原因是干部职工据实参加培训并开支费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2839654.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的97.34%。主要用于干部职工日常社保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出1260236.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的43.38%。主要用于干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出1260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的43.38%。主要用于呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设；造成预决算差异的主要原因是：无差异。

11.城乡社区（类）支出137203036.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%,完成年初预算的181.16%。主要用于区综合行政执法局项目运行开支；造成预决算差异的主要原因是预算下达增加，上级转移支付增加。呈贡区市政管理综合服务中心项目开支；造成预决算差异的主要原因是：无差异。区综合行政执法局执法一大队项目运行开支；造成预决算差异的主要原因是行政运行据实列支。区综合行政执法局执法二大队日常行政办公开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局执法二大队日常行政办公费用据实列支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

19.住房保障（类）支出1354591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的96.20%。主要用于干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

23.其他（类）支出6330000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的8.36%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心项目开支；造成预决算差异的主要原因是：无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%；支出决算较上年减少2905.00元，下降32.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2905.00元下降32.22%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%，支出决算较上年减少2905.00元，下降32.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2905.00元，下降32.22%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编制内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国（境）外公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区综合行政执法局2024年机关运行经费支出33428877.67元，比上年减少1046440.58元，下降3.04%,主要原因是2024年区综合行政执法局未开展职工体检工作。呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此随人员变动的定额基本支出减少。呈贡区综合行政执法局执法二大队为2024年机构改革后新组建单位，该单位无项目收支，无上年收支情况。单位机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费等日常行政办公定额的相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区综合行政执法局资产总额26517118.18元，其中，流动资产2258896.23元，固定资产12547284.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11674321.70元，无形资产36615.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8098502.39元，其中固定资减少4914814.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆50辆，账面原值26246000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额75359167.74元，其中：政府采购货物支出997976.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74361191.57元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133301111

昆明市呈贡区综合行政执法局2024年度部门决算公开表20251024042311533