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昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

（二）负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

（三）根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

（四）对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、城中村、背街小巷、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

（五）全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

（六）辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

（七）检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

（八）责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

（九）负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

（十）环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

（十一）弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

（十二）做好生活垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的代收生活垃圾处理核查工作。

（十三）贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

（十四）根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

（十五）负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

（十六）负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

（十七）负责制定区属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

（十八）完成辖区内树木管养的应急、抢险等工作；

（十九）组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为呈贡区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编118辆。车辆超编原因为：车辆均为特种专业技术用车，其中：117辆车为特种专业技术车辆，1辆为特种专业技术其他车辆。超编车辆均为机构改革前原呈贡区城市管理综合行政执法局单位组建时期呈贡新区建设指挥部调拨至原单位用作城市管理维护用的特种专业技术车辆。

三、重点工作概述

（一） 做好呈贡区2024年大型活动、会议、赛事、各项工作复审、检查及日常环卫保障工作，严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》督促四家保洁外包公司做好清扫保洁、垃圾清运、护栏清洗雾炮降尘等环卫工作。

（二）做好呈贡区旧垃圾填埋场封场治理项目后期管理及安全生产相关工作，降低项目后期安全生产事故发生隐患。

（三）做好辖区内已移交的绿化日管养常工作，加强对5个管养单位的业务指导检查考核。完成时令花卉更换及立体花坛布置项目。

（四）做好公园、苗圃日常管理养护工作。做好公园基础设施的提升改造和完善工作。提升公园服务功能，增设为民服务设施和场景，让公园绿色资源可赏可享。

（五）按照《昆明市2024年生活垃圾分类工作方案》，结合呈贡实际，制定《呈贡区2024年生活垃圾分类工作方案》，进一步细化、分解工作任务，用好第三方考核，以评促改，以考促干。持续做好现有14个示范小区运维工作。

（六）继续深化“厕所革命”在全区范围内鼓励单位厕所、私厕对外免费开放，在厕所建设中对有行业指导需求的单位和个人做好相关技术指导。做好公厕的日常管理工作，加强对外包公司的考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区市政管理综合服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区市政管理综合服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（呈贡区市政管理综合服务中心没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故本表无数据）

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（呈贡区市政管理综合服务中心没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据）

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年度收入合计85203444.08元。其中：财政拨款收入83203444.08元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000000.00元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少3179292.76元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少5179292.76元，下降5.86%；无上级补助收入，也无明确占比。无事业收入，也无明确占比；无附属单位上缴收入，也无明确占比；其他收入增加2000000.00元，增长100%。主要原因是财政拨款的项目收入减少，但非同级财政拨款收入增加，但财政拨款收入减少幅度大于非统计财政拨款收入增加幅度，因此总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年度支出合计85260708.06元。其中：基本支出9727124.91元，占总支出的11.41％；项目支出75533583.15元，占总支出的88.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少19258022.70元，下降18.43%。其中：基本支出增加383937.46元，增长4.11%；项目支出减少19641960.16元，下降20.64%；无上缴上级支出，无明确占比；无经营支出，无明确占比；无对附属单位补助支出，无明确占比。主要原因是财政拨款的项目收入减少，基本支出财政拨款收入增加，但项目财政拨款收入减少幅度大于基本支出财政拨款收入增加幅度，因此总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机构正常运转的日常支出9727124.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9369346.74元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357778.17元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75533583.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设”项目经费1260000.00元，主要用于呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设。

“2109增设昆明医科大学等三所高校周边某些路段照明设施”项目经费16950.00元，主要用于增设昆明医科大学等三所高校周边某些路段照明设施。

“清扫保、垃圾清运、公厕管养市场化运行”项目经费37145601.00元，主要用于呈贡区辖区内市政道路清扫保、垃圾清运、公厕管养市场化运行。

“2024年第二批主城区生活垃圾处理”项目经费2271442.28元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“2109完善洛龙公园主入口无障碍设施”项目经费39616.00元，主要用于洛龙公园主入口无障碍设施的提升完善。

“昆明市主城区有路无灯有灯不亮整治工作第一批奖补资金”项目经费46980.00元，主要用于呈贡区部分市政道路有路无灯有灯不亮的整治工作。

“垃圾处置专项”项目经费4400000.00元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾处置。

“2023年第四批主城区生活垃圾处理”项目经费1259800.00元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金”项目经费100000.00元，主要用于呈贡区关于环境卫生管护常态化巩固国家卫生城市成果相关工作。

“2024年第一批主城区生活垃圾处理”项目经费1924595.50元，主要用于呈贡区辖区内城区生活垃圾清运及处置。

“呈贡区生活垃圾分类示范小区运维市场化外包及分类宣传服务”项目经费386000.00元，主要用于呈贡区生活垃圾分类示范小区运维市场化外包及分类宣传服务。

“宣传活动”项目经费52855.50元，主要用于呈贡区生活垃圾分类宣传工作。

“绿化管养专项经费”项目经费4980000.00元，主要用于呈贡区辖区范围内市政道路绿化管养。

“公厕管理维护”项目经费385961.75元，主要用于成功区辖区范围内未纳入服务外包的市政公厕管护工作。

“呈黄立交下增设机动车掉头”项目经费143956.80元，主要用于呈黄立交下增设机动车掉头项目。

“环卫保障经费”项目经费1337700.00元，主要用于呈贡区内环卫工人工资待遇补助。

“园林绿化市场化管养”项目经费8362639.00元，主要用于呈贡区辖区范围内园林绿化市场化管养。

“2024年市级环卫工人生活补助资金”项目经费1337700.00元，主要用于呈贡区内环卫工人工资待遇补助。

“公园管理专项”项目经费3260335.41元，主要用于呈贡区洛龙公园、三台山公园、彩云公园、入城景观公园的日常管护。

“环卫保洁日常管理专项”项目经费117934.60元，主要用于环卫项目段家营垃圾填埋场实施产生的电费。

“滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理”项目经费50000.00元，主要用于滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理。

“路灯管理维护专项”项目经费1691550.39元，主要用于呈贡区辖区内市政道路路灯管理维护。

“(自有资金)呈贡区城市道路补绿重点区域景观提升补助资金”项目经费1200000.00元，主要用于呈贡区城市道路补绿重点区域景观提升。

“小王家营片区市容环境整治提升工作”项目经费176038.25元，主要用于小王家营片区市容环境整治提升工作。

    “2109昆磨高速公路底下步行道桥洞至通往洛龙湖路段修建路灯”项目经费71611.56元，主要用于昆磨高速公路底下步行道桥洞至通往洛龙湖路段修建路灯。

    “生活垃圾分类工作”项目经费1099719.16元，主要用于呈贡区生活垃圾分类工作。

    “（自有资金）2023年园林景观建设”项目经费800000.00元，主要用于园林景观建设项目。

    “日常管理专项”项目经费141697.94元，主要用于呈贡区市政管理综合服务中心专用技术车辆北斗定位费用及市政中心实施项目的审计费用。

    “2023年昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金”项目经费1400000.00元，主要用于昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

    “市政作业车辆运维管理专项”项目经费72898.01元，主要用于区市政管理综合服务中心市政作业车辆（专业技术用车）日常运维管理用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出83260708.06元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少21258022.70元，下降20.34%,完成年初预算的231.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的53.33%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常培训用；造成预决算差异的主要原因是干部职工据实参加培训并开支费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1902279.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的97.16%。主要用于呈贡区市政等管理综合服务中心干部职工日常社保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出701783.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的73.39%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出1260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的%。主要用于呈贡区城市道路园林景观提升及扬尘降噪建设；造成预决算差异的主要原因是：无差异。

11.城乡社区（类）支出72343874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%,完成年初预算的224.73%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心项目开支；造成预决算差异的主要原因是：无差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出715571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的91.36%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出6330000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的16.70%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心项目开支；造成预决算差异的主要原因是：无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于：年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年变动0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无变动的主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心无三公经费预算，无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算变动0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心无三公经费预算，无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年变动0.00元，上年无此项支出,主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心为区综合行政执法局下设二级事业单位。单位机关运行经费主要用于机关单位日常办公定额相关费用支出，例如水费、电费、邮电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额12871034.44元，其中，流动资产1760198.30元，固定资产11074220.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36615.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5374237.21元，其中固定资产减少4312390.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆45辆，账面原值24314000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额53361270.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53361270.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133300201111

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年度部门决算公开表20251024035526293