监督索引号53011400133300101000

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

     一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行党中央、省委、市委、区委有关城市管理综合行政执法的政策、制度及规定。

（二）对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

（三）负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

（四）负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

（五）负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

（六）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：大队办公室、市容秩序管理科、违法违规建筑治理科；下设直属中队1个；派驻执法中队8个：龙城街道执法中队、斗南街道执法中队、吴家营街道执法中队、乌龙街道执法中队、洛龙街道执法中队、雨花街道执法中队、斗南花卉市场执法中队、昆明南站地区执法中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编21辆。超编原因为：超编车辆为5辆车均为执法执勤专用车，15辆为特种专业技术车辆，1辆为其他车辆，以上车辆均为单位组建时期调拨使用车辆。超编车辆均为机构改革前原呈贡区城市管理综合行政执法局单位组建时期呈贡新区建设指挥部调拨至原单位用作城市管理维护用的特种专业技术车辆。

三、重点工作概述

（一）加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

（二）不折不扣做好城市管护工作。加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

（三）继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局执法一大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局执法一大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（呈贡区综合行政执法局执法一大队没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据）

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2024年度收入合计5070005.64元。其中：财政拨款收入5070005.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6097796.38元，下降54.60%。其中：财政拨款收入减少6097796.38元，下降54.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此基本支出收入大幅减少，2024年收入合计较2023年大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2024年度支出合计5070005.64元。其中：基本支出5003645.64元，占总支出的98.69％；项目支出66360.00元，占总支出的1.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6097796.38元，下降54.60%。其中：基本支出减少6067816.38元，下降54.81%；项目支出减少29980.00元，下降31.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此基本支出收入大幅减少，2024年收入合计较2023年大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队机构正常运转的日常支出5003645.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4736275.14元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267370.50元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66360.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“采购城管队员执法装备专项”项目经费66360.00元，主要用于城管队员执法装备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2024年度一般公共预算财政拨款支出5070005.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6097796.38元，下降54.60%,完成年初预算的124.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

5.教育（类）支出1890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的37.06%。主要用于区综合行政执法局执法一大队干部职工日常培训用；造成预决算差异的主要原因是干部职工据实参加培训并开支费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出555063.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%,完成年初预算的102.19%。主要用于区综合行政执法局执法一大队干部职工日常社保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局执法一大队干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出277728.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的78.20%。主要用于区综合行政执法局干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

11.城乡社区（类）支出3929593.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%,完成年初预算的135.95%。主要用于区综合行政执法局执法一大队项目运行开支；造成预决算差异的主要原因是行政运行据实列支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

19.住房保障（类）支出305730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的104.59%。主要用于区综合行政执法局执法一大队干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局执法一大队干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无变动的主要原因是呈贡区综合行政执法局执法一大队无“三公”经费年初预算，无“三公”经费预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算变动0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无变动的主要原因是呈贡区综合行政执法局执法一大队无“三公”经费年初预算，无“三公”经费预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2024年机关运行经费支出267370.50元，比上年减少573973.02元，下降68.22%,主要原因是呈贡区综合行政执法局执法一大队2023年底进行了机构改革，由公益一类事业单位改革委为参公管理的事业单位，79名事业专业技术人员转隶出区综合行政执法局执法一大队，转入13名参公管理人员，因此随人员变动的定额基本支出减少。单位机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费等日常行政办公定额的相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队资产总额819260.82元，其中，流动资产83434.63元，固定资产735826.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383150.93元，其中固定资产减少377052.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值1932000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133300101111

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队2024年度部门决算公开表20251024033621157