监督索引号53011400133300301000

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责协调全区综合行政执法工作。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。指导街道和职能部门实施赋权执法事项。负责对全区城市管理相对集中行政处罚工作及综合行政执法人员行使职权情况进行指导、监督、考核。履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

（三）负责拟订综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的发展战略、中长期规划、综合治理、专项整治方案以及年度计划，并组织实施。负责综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的信息化建设。

（四）承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

（五）负责城市市容秩序的监督管理，负责城市市容环境卫生的综合整治，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作，负责城市建筑废弃物处置的核验和管理，依法对全区卫生工作进行行业监督。指导各街道全面推进城市精细化管理，负责城市公共空间执行的专项治理。

（六）负责全区移交管护的市政消火栓的管理工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。负责全区移交管护的道路绿地及公园绿地的管理养护工作。

（七）负责全区城市公园的行业管理。负责建成区内古树名木及古树后续资源的保护和管理。负责办理全区新、改、扩建项目附属绿化工程审查，对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

（八）负责全区户外广告设施、户外招牌设施的规范管理工作。组织开展户外广告设施、户外招牌设施的综合整治。

（九）负责城市管理、园林绿化等方面的各类行政审批及管理服务事项的相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员135人。包括财政拨款开支经费的人员135人；经费自理人员0人。我单位财政拨款开支经费的其他人员均为辅助性岗位。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编原因为：实有公务用车1辆，因工作职责原因实有特种专业技术用车1辆为作业车辆无公务用车编制；超编车辆均为机构改革前原呈贡区城市管理综合行政执法局单位组建时期呈贡新区建设指挥部调拨至原单位用作城市管理维护用的特种专业技术车辆。

三、重点工作概述

（一）按照昆明市园林局要求，开展小游园建设，预计下达任务数46个。

（二）进一步梳理呈贡区绿化资源，探索“公园＋”多元融合发展模式，完善呈贡区“公园＋”多元融合发展模式”相关流程。

（三）完成新增城市绿地20公顷任务。

（四）积极推进张官山生态修复项目。按设计进行全面施工，力争2025年一季度完成竣工验收材料。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）2024年度收入合计61593659.14元。其中：财政拨款收入61593659.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9216292.23元，增长17.60%。其中：财政拨款收入增加12566292.23元，增长25.63%；上级补助收入变动0.00元，变动率为0.00%；事业收入变动0.00元，变动率为0.00%；经营收入变动0.00元，变动率为0.00%；附属单位上缴收入变动0.00元，变动率为0.00%；其他收入减少3350000.00元，下降100.00%。变动的主要原因是新增城市综合服务一体化项目，项目经费增加，收入合计增加；其他收入减少的原因是使用非同级财政拨款资金支付相关项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）2024年度支出合计63867935.48元。其中：基本支出36563749.67元，占总支出的57.25％；项目支出27304185.81元，占总支出的42.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加13097098.34元，增长25.80%。其中：基本支出减少719417.44元，下降1.93%；项目支出增加13816515.78元，增长102.44%；上缴上级支出变动0.00元，变动率为0.00%；经营支出变动0.00元，变动率为0.00%；对附属单位补助支出变动0.00元，变动率为0.00%。主要原因是新增城市综合服务一体化项目，项目经费增加；因2023年我单位未开展职工体检工作，基本支出减少，但项目收入增加幅度大于基本支出减少，因此收入合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）机构正常运转的日常支出36563749.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3417542.50元，占基本支出的9.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33146207.17元，占基本支出的90.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27304185.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“城市管理工作辅助用车服务专项经费”项目经费993810.00元，主要用于城市管理工作辅助用车服务。

“职工食堂补助经费”项目经费997976.17元，主要用于区综合行政执法局食堂食材及耗材采购用。

“张官山生态修复项目专项资金”项目经费200000.00元，主要用于张官山生态修复建设。

“2024年党建工作经费”项目经费34534.80元，主要用于区综合行政执法局党建相关工作用。

“违章广告拆除整治工作专项经费”项目经费49975.00元，主要用于呈贡辖区范围内市政道路违章广告拆除整治工作用。

“市政消火栓维护管养专项经费”项目经费140000.00元，主要用于市政消火栓维护管养。

“张官山生态修复项目专项资金”项目经费100000.00元，主要用于张官山生态修复建设。

“城市综合服务一体化项目管养经费”项目经费20000000.00元，主要用于城市综合服务一体化日常管养维护用。

“呈贡区“口袋公园”建设项目经费”项目经费900000.00元，主要用于呈贡区“口袋公园”建设。

“2109城市公园设置警示牌禁止车辆驶入项目资金”项目经费73025.00元，主要用于城市公园设置警示牌禁止车辆驶入。

“呈贡斗南片区绿化景观提升工作项目经费”项目经费693790.00元，主要用于呈贡斗南片区绿化景观提升工作。

“2023年昆明市城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金”项目经费200000.00元，主要用于呈贡区城乡绿化美化相关工作。

“执法办案补助工作经费”项目经费646798.50元，主要用于区综合行政执法局执法办案相关工作用。

“（自有资金）张官山生态修复项目前期工作经费”项目经费2182.30元，主要用于张官山生态修复建设。

“(自有资金)“口袋公园”补助资金”项目经费2272094.04元，主要用于呈贡区“口袋公园”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出61593659.14元,占本年支出合计的96.44%。与上年相比增加11812233.70元，增长23.73%,完成年初预算的143.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6111.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的24.04%。主要用于区综合行政执法局公务用车日常运行维护开支；造成预决算差异的主要原因是按照公务用车市场运行使用情况开支费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

5.教育（类）支出1691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的31.31%。主要用于区综合行政执法局干部职工日常培训用；造成预决算差异的主要原因是干部职工据实参加培训并开支费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出348212.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的83.62%。主要用于区综合行政执法局干部职工日常社保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局干部职工日常社保缴费据实开支。

9.卫生健康（类）支出253919.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的15.93%。主要用于区综合行政执法局干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局干部职工日常医保缴费据实开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

11.城乡社区（类）支出60682967.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.52%,完成年初预算的149.27%。主要用于区综合行政执法局项目运行开支；造成预决算差异的主要原因是预算下达增加，上级转移支付增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；主要用于我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

19.住房保障（类）支出300758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的90.46%。主要用于区综合行政执法局干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是区综合行政执法局干部职工日常住房公积金据实支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项预算支出；造成预决算差异的主要原因是我单位无此项预算的年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%；支出决算较上年减少2905.00元，下降32.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2905.00元下降32.22%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%，支出决算较上年减少2905.00元，下降32.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为6111.13元，完成年初预算的24.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2905.00元，下降32.22%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编制内公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国（境）外公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）2024年机关运行经费支出33146207.17元，比上年减少487767.56元，下降1.45%,主要原因是2024年区综合行政执法局未开展职工体检工作。单位机关运行经费主要用于单位水费、电费、办公费等日常行政办公定额的相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）资产总额12826592.23元，其中，流动资产415032.61元，固定资产737237.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11674321.70元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2341114.25元，其中固定资产减少225371.04。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21997897.30元，其中：政府采购货物支出997976.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20999921.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133300301111

昆明市呈贡区综合行政执法局（本级）2024年度部门决算公开表20251024030517422