监督索引号53011400134801000

昆明市呈贡区交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。

2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。

3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区交通事业发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区交通运输局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

  1.持续从严从实管党治党。进一步增强党组把方向管大局的政治功能和组织功能，充分发挥党支部在交通运输工作中的战斗堡垒作用，严格执行“第一议题”制度，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，深化“三会一课”、创新“主题党日”活动，借力“大工委”、“大党委”，对标先进，争创一流；强化党建工作责任落实，定期研究党建、党风廉政建设和意识形态工作制度，对标年度目标任务，查缺补漏，压茬推进；结合主题教育，加强党员日常教育管理，按计划完成2件为民解忧实事，抓实党员志愿服务活动，抓好入党积极分子的培养考察；加强交通运输党建品牌创建工作，以党建引领交通运输高质量发展。

2.扎实推进重点项目建设。全力以赴抓招商引资，积极主动争取省厅和市局资金，加快推进昆玉高速呈贡立交、石龙路（兴呈路—古滇路）和兴呈路（石龙路—呈祥街）改扩建项目建设进度；积极协调推进综合货运枢纽补链强链、福宜高速呈贡段、渝昆高铁呈贡段和昆明火车南站综合枢纽汽车客运服务中心等省市重点建设工作。

3.全力抓好安全防范工作。坚决落实“党政同责”“三管三必须”要求，深入开展交通运输行业隐患排查治理，做好农村公路、铁路沿线环境安全隐患综合治理，强化路面综合执法检查，开展路警联合执法，从严从实整治超限超载行为，建好、管好、护好、运营好农村公路。加强重点时期、重点路段道路巡查力度，开展应急演练，提升应急救援水平。持续实施农村公路生命安全防护工程和隐患排查整治攻坚行动，做到隐患清单闭合销号管理。

4.持续推进绿美交通建设。将绿美交通工作纳入年度重点工作，与打造交通运输党建品牌相结合，因地制宜，突出绿化美化设计，注重绿美效果，巩固提升路段景观特点，积极探“绿美交通+”新模式，着力打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的交通环境，助力绿美呈贡建设。

5.稳存量拓增量挖潜量。抓实培育交通运输“四上企业”，紧盯多式联运及运输代理业、道路运输业等企业入统工作，深入挖掘托管区资源，走访帮扶，紧盯时间节点，抓好新开业、新投产企业月度入库，同步推进年度入库工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2024年度收入合计30,118,164.69元。其中：财政拨款收入30,118,164.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入%；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,232,276.75元，下降14.80%。其中：财政拨款收入减少5,232,276.75元，下降14.80%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入较上年无变化。主要原因是：2023年安排基金预算1,999,999.95元，2024年未安排基金预算。2024年未安排已完结项目资金预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2024年度支出合计30,118,164.69元。其中：基本支出6,330,601.70元，占总支出的21.02％；项目支出23,787,562.99元，占总支出的78.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,037,196.25元，下降16.90%。其中：基本支出减少87,157.50元，下降1.36%,主要原因是：工资福利支出减少43,000.00元，商品和服务支出减少44,157.50元主要为辅岗劳务费减少；项目支出减少6,037,196.25元，下降20.24%，主要原因是：2023年安排基金支出1,999,999.95元2024年未安排基金支出,2024年委托业务费减少4,037,196.30元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,330,601.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,869,373.34元，占基本支出的61.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,461,228.36元，占基本支出的38.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,787,562.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

呈贡区美丽铁路建设项目经费3,770,000.00元，主要用于呈贡区美丽铁路建设；

呈贡42号路建设资金项目经费1,790,000.00元，主要用于呈贡42号路建设资金；

磨憨镇龙门村委会道路修复项目经费1,200,000.00元，主要用于磨憨镇龙门村委会道路修复；

呈贡42号路建设专项资金项目经费200,000.00元，主要用于呈贡42号路建设专项资金；

2023年农村公路日常养护市级补助项目经费130,000.00元，主要用于2023年农村公路日常养护；

农村公路养护专项资金项目经费293,777.78元，主要用于农村公路养护专项资金；

四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目经费6,671,680.00元，主要用于四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养；

车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目经费100,000.00元，主要用于车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通；

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费200,000.00元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后补助；

市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造项目经费300,000.00元，主要用于市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造；

2024年市补农村公路养护项目经费85,000.00元，主要用于2024年市补农村公路养护；

2024年交通转移支付用于农村公路养护项目经费910,000.00元，主要用于2024年交通转移支付用于农村公路养护；

123001呈贡区农村公路路政管理联动协管机制项目经费71,736.67元，主要用于123001呈贡区农村公路路政管理联动协管制；

农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目经费1,000,000.00元，主要用于农村公路安全隐患整治及四好农村路建设；

呈贡区超限运输检测站治超项目经费396,322.93元，主要用于呈贡区超限运输检测站治超；

南连接线呈贡段沿线提升改造绿化养护项目经费180,357.53元，主要用于南连接线呈贡段沿线提升改造绿化养护；

疫情防控转运项目经费1,450,000.00元，主要用于疫情防控转运；

呈贡区疫情防控转运项目经费173,821.64元，主要用于呈贡区疫情防控转运；

兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装项目经费826,264.00元，主要用于兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装；

固定资产清盘及二维码管理服务项目经费26,600.00元，主要用于固定资产清盘及二维码管理服务；

老昆洛路(主城段)改扩建工程(呈贡区与官渡区交界处至马料河)竣工决算审计项目经费27,000.00元，主要用于老昆洛路(主城段)改扩建工程(呈贡区与官渡区交界处至马料河)竣工决算审计；

美丽铁路绿化管养项目经费298,000.00元，主要用于美丽铁路绿化管养；

诉云南中豪置业有限责任公司建工合同纠纷案诉讼项目经费112,000.00元，主要用于诉云南中豪置业有限责任公司建工合同纠纷案诉讼；

地铁4号线斗南鲜花专列和鲜花主题站项目经费1,200,000.00元，主要用于地铁4号线斗南鲜花专列和鲜花主题站打造；

国道213线（驼峰街至学海路段）安装路灯项目经费175,664.00元，主要用于国道213线（驼峰街至学海路段）安装路灯；

诉云南中豪置业有限责任公司建工合同纠纷案诉讼项目经费11,228.50元，主要用于诉云南中豪置业有限责任公司建工合同纠纷案诉讼；

呈贡机场航行评估项目经费457,500.00元，主要用于呈贡机场航行评估；

兴呈路（学海路至联大街段）人行便道工作工程项目经费669,008.75元，主要用于兴呈路（学海路至联大街段）人行便道工作工程；

昆玉高速”四环十七射“和”美丽公路“绿化地块管护项目经费3,300,000.00元，主要用于昆玉高速”四环十七射“和”美丽公路“绿化地块管护；

小王家营片区市容环境综合整治工作项目经费231,601.19元，主要用于小王家营片区市容环境综合整治工作；

呈贡42号路部分工程建设项目经费500,000.00元，主要用于呈贡42号路部分工程建设；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出30,118,164.69元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少4,124,353.90元，下降12.04%,完成年初预算的188.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,187.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的77.55%。主要用于职工教育培训；造成预决算差异的主要原因是根据实际需要安排教育培训，厉行节约未全额使用预算资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出725,588.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的92.12%。主要用于职工养老保险、失业保险及工伤保险单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是该资金年初按照定额进行预算，支付时按照实际发生进行支付。

9.卫生健康（类）支出296,887.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,完成年初预算的72.76%）。主要用于职工医疗保险，重特病保险、公务员医疗补助单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是该资金年初按照定额进行预算，支付时按照实际发生进行支付。

10.节能环保（类）支出3,770,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%,年初无此项预算。主要用于呈贡区美丽铁路建设；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算，上级下达该笔资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出23,284,846.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%,完成年初预算的160.72%。主要用于农村公路养护桥、梁检测、治理超限超载工作；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作开展需要新增项目11个，涉及新增资金5,908,564.32元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出306,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的95.84%。主要用于职工住房公积金打我部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年有一名职工9月退休，年初预算的该职工的住房公积金少缴纳4个月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1,730,609.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,年初无此项预算。主要用于：兴呈路（学海路至联大街段）人行便道工作工程、昆玉高速”四环十七射“和”美丽公路“绿化地块管护、小王家营片区市容环境综合整治工作和呈贡42号路部分工程建设；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要追加了以上项目资金1,730,609.94元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71，420.00元，决算为26,919.00元，完成年初预算的37.69%；支出决算较上年减少13,877.47元，下降34.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65，420.00元，决算为26,919.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.15%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,877.47元，下降34.02%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71，420.00元，支出决算为26,919.00元，完成年初预算的37.69%，支出决算较上年减少13,877.47元，下降34.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,420.00元，决算为26,919.00元，完成年初预算的41.15%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年全区根据实际工作情况缩减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少13,877.47元，下降34.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年全区根据实际工作情况缩减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于行政运行及路政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局2024年机关运行经费支出2,461,228.36元，比上年减少52,421.89元，下降2.09%,主要原因是2024年中有8个月辅岗人员未满编，无需支付相关工资及社保费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，辅岗人员工资社保福利费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区交通运输局资产总额633,229,458.25 元，其中，流动资产18,769,236.66元，固定资产18,216,154.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产600,892,985.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236,509,307.76元，其中固定资产减少452,417.52元。处置房屋建筑物632.90平方米，账面原值789,732.20元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1278849.87元，其中：政府采购货物支出4205.00元；政府采购工程支出923552.07元；政府采购服务支出351092.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400134801111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分交运）含资产使用表及绩效表20251024014148877

5. 2024年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）