监督索引号53011400336100301000

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.切实履行国家基本公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗和公共卫生均等化服务工作。

2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生健康工作相关政策、技术规范及各项规章制度。

3.受卫生健康行政部门委托，对辖区各级医疗保健机构、助产医疗机构开展的妇幼卫生健康服务工作进行检查、督导、考核与评价；对辖区出生医学证明进行管理及补发。

4.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）2024年度重点工作任务介绍

1.开展妇女健康服务工作：包括青春期保健、婚前和孕前保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导。为全区育龄妇女生殖健康提供免费技术服务指导，促进妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗，积极推进宫颈癌、乳腺癌（两癌）筛查。提供妇女常见多发疾病综合诊疗服务。

2.开展儿童健康服务工作：开展新生儿保健、0-6岁儿童生长发育评估监测、开展0-6岁儿童眼保健及视力筛查工作、开展儿童营养与喂养指导、高危儿筛查、管理；逐步开展早期综合发展、心理行为发育评估与指导；提供儿童常见多发疾病综合诊疗服务。

3.开展围产保健服务工作：提高孕早期建册率、“三病”（艾滋病、梅毒和乙肝）检测率；孕产妇系统管理率；住院分娩率；母乳喂养率；降低剖宫产率；加强高危孕产妇筛查管理及监测力度，有效控制孕产妇死亡率。

4.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作：负责本辖区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及阻断工作。免费为艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇及所生儿童提供咨询、检测、母婴阻断、配偶检测、随访管理等免费服务，积极推进全区推套防艾工作。

5.开展生育技术服务和指导，加强生育技术服务监管：为全区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持和随访服务，预防和减少非意愿妊娠。负责辖区避孕药具发放与管理，开展避孕药具不良反应监测，维护育龄妇女身心健康。

6.开展出生缺陷预防工作，提高出生缺陷综合防治水平: 全面推进免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，扩大产前筛查覆盖率，努力提高出生人口素质；负责本辖区儿童出生缺陷“三级防控”工作，降低出生缺陷的发生率。

7.开展妇幼信息监测和“三网”监测工作：收集相关妇幼健康相关数据并进行汇总、统计分析上报和信息反馈；

8.承当辖区妇幼健康业务管理、信息管理、培训和技术支持等工作；重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。

9.受区卫生健康行政部门委托对辖区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理咨询等儿童保健管理服务。

10.受区卫生健康行政部门委托，承担本辖区各助产医疗机构《出生医学证明》的管理、调拨和监督；负责《出生医学证明》的补发。

11.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、办公室、财务科、医技科、基层指导科、医务科、儿童保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2024年度收入合计17,062,208.22元。其中：财政拨款收入11,125,107.60元，占总收入的65.20%；无上级补助收入；事业收入5,932,199.08元（含教育收费0元），占总收入的34.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,901.54元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少931,716.93元，下降5.18%。其中：财政拨款收入增加1,091,665.16元，增长10.88%,主要原因为财政基本拨款减少71,802.88元，项目支出拨款增加1,163,468.04元；无上级补助收入增加；事业收入减少2,024,411.83元，下降25.24%,主要原因为就诊患者减少，医疗收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入;其他收入增加1,029.74元，增加26.60%，主要原因为利息收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2024年度支出合计17,487,098.17元。其中：基本支出13,341,391.53元，占总支出的76.29％；项目支出4,145,706.64元，占总支出的23,71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加645,420.62元，增长3.83%。其中：基本支出减少2,402,028.02元，下降15.26%；项目支出增加3,047,448.64元，增长277.48%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。主要原因是工资福利支出增加329,959.08元增加4.04%， 原因为正常性工资增长；商品服务支出减少2,761,518.10元，减少39.08%，原因为加强厉行节约，办公业务费减少支出；对个人和家庭补助支出增加640元，增加0.11%；资本性支出增加28,891.00元，增加341.10%,原因为购置办公设备；项目支增加1,163,468.04元增加117.84%，原因为大渔、马金铺片区妇幼健康托管经费增加172,411.87元，基本公共卫生服务项目中央经费增加274,568.34元，基本公共卫生服务项目省级补助资金增加314,287.83元，医务人员临时性工作补助中央经费增加194,200元，2024年呈贡区婚前医学检查专项资金增加208,000元。

（一）基本支出情况

2024年年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出13,341,391.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,434,867.20元，占基本支出的63.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,286,408.33元，占基本支出的32.13％，对个人和家庭补助支出582,760.00元，占基本支出的4.37％，资本性支出37,356.00元，占基本支出的0.28％。）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4145706.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

呈财预〔2024〕2号2024年度假区大渔、马金铺片区社会事务托管项目经费102469.12元，主要用于主要目标是通过将大渔、马金铺片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进度假区大渔片区医疗卫生事业健康发展。

呈财预〔2024〕2号医疗机构2024年重大活动医疗保障项目经费2700.元，主要用于预防突发公共卫生事件，保障区级各项活动医疗保障。

昆财社〔2023〕155号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目经费314287.83元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2023〕28号2023年基本公共卫生项目中央补助资金各社区中心调整至妇健中心项目经费26648.6元，主要用于基本公共卫生服务。

呈财预〔2024〕2号2024年呈贡区国家基本公共卫生服务项目考核工作项目经费9000元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2023〕28号2023年基本公共卫生服务项目中央项目经费335632.71元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2023〕154号2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费94512.17元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2023〕73号2022年重大传染病防控中央结算补助（学生常见病）专项经费项目经费26660.38元，主要用于重大传染病防控。

昆财社〔2023〕111号2023年重大传染病防控中央补助（HIV母婴阻断）项目经费133100元，主要用于重大传染病防控中央补助（HIV母婴阻断）。

呈财预〔2024〕2号2024年第五轮全国艾滋病综合防治示范区专项资金项目经费63800元，主要用于艾滋病综合防治。

昆财社〔2023〕73号2022年重大传染病防控中央补助（HIV母婴阻断）经费项目经费119084.46元，主要用于重大传染病防控中央补助（HIV母婴阻断）。

昆财社〔2023〕111号2023年重大传染病防控中央补助经费疾控中心调整项目经费52549.24元，主要用于重大传染病防控中央补助（HIV母婴阻断）。

昆财社〔2024〕134号医务人员临时性工作补助中央经费项目经费194200元，主要用于新冠肺炎疫情防控人员临时性工作补助。

昆财社〔2024〕128号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费3340元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费87345.92元，主要用于两癌筛查。

昆财社〔2024〕37号2023年卫生健康事业发展省对下专项补助妇幼健康资金项目经费170000元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2023〕54号2023年卫生事业发展省对下转移支付专项两癌筛查项目经费60650元，主要用于基本公共卫生服务。

昆财社〔2024〕37号2023年卫生健康事业发展省对下专项补助Hiv母婴阻断资金项目经费18500元，主要用于预防Hiv母婴阻断工作。

昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控中央补助Hiv母婴阻断经费项目经费23890.40元，主要用于预防Hiv母婴阻断工作。

呈财预〔2024〕2号2024年高新区马金铺片区社会事务托管项目经费69942.75元，主要用于预防Hiv母婴阻断工作。

呈财预〔2024〕2号2024年呈贡区婚前医学检查专项资金项目经费208000元，主要用于免费婚前医学检查工作。

昆财社〔2023〕180号2023年重大传染病防控中央结算补助资金项目经费34494.96元，主要用于预防Hiv母婴阻断工作。

呈财预〔2024〕2号昆明市呈贡区妇幼健康服务中心自有资金支出项目经费1994898.10元，主要用于中心妇幼健康工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11125107.60元,占本年支出合计的63.62%。与上年相比增加1091665.16元，增长10.88%,完成年初预算的100%。主要原因是基本公共卫生服务中央、省级补、重大传染病防控中央补助Hiv母婴阻断、呈贡区免费婚前医学检查、度假区大渔、马金铺片区社会事务托管项目指标到位，完成目标任务及及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 8.社会保障和就业（类）支出1257705.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出9190397.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于职工工资支出、商品和服务支出及资本性支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

 19.住房保障（类）支出677004元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为元，决算为元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，上年无此项支出；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇幼健康中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区妇幼健康中心资产总额63416922.35元，其中，流动资产3173541.23元，固定资产58398027.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1845353.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5339985.37元，其中固定资产增加32556元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100301111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）--妇健20251029031422297