监督索引号53011400331600301000

昆明市呈贡区社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。

2、开展社会保险服务，促进经济发展，负责养老保险、工伤保险等社会保险的征缴、支付、管理。

主要工作：负责全区机关事业养老、企业单位职工养老、工伤、失业保险基金和职业年金的申报、登记、稽核、管理、发放等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市呈贡区社会保险中心共设置4个内设机构，包括：办公室、统筹科、基金稽核监督科、待遇审核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区社会保险中心作为昆明市呈贡区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化社保宣传引导，持续推进参保扩面工作

一是采取“线上+线下”多种宣传方式加强社保政策宣传力度。通过微信公众号及时对外发布养老工伤保险、失业保险惠企利民政策，第一时间让企业群众知晓。设立社保政策解释接待室，对延迟退休政策及参保政策进行面对面解答。二是积极开展社保服务“康乃馨”活动，树牢“社保服务进家门、权益落实到个人”服务理念，结合“五进”上门宣传活动，发放宣传资料、宣传物品，打造全方位宣传矩阵，将社保政策送进千家万户，深入人心。全年进企事业单位服务127次、进社区服务64次、进家庭服务78次，服务总人次3430人次，服务特殊人群69人次，累计发放各类宣传册20000余份。三是全面落实灵活就业人员参保政策，广泛开展政策宣传解读，不断增强参保意识，提高参保积极性，切实动员引导法定人群应参尽参。截止2024年12月，城镇职工基本养老保险参保人数11.93万人，工伤保险参保人数8.14万人，失业保险参保人数5.38万人。

（二）紧盯民生保障落实，持续发挥社保基金效能

一是按时足额发放各项社保待遇。截止2024年12月，累计发放机关养老保险23031人次，职业年金发放8640人次，企业职工养老保险48329人次，支付失业待遇11968人次。二是按照省市的部署统一调整养老金和失业金待遇标准。三是严格审核办理参保人员正常退休，确保参保人达到法定退休年龄就能按时领取待遇；四是落实社会保险费惠企利民政策，2024年职业技能提升补贴1584人，领取失业保险金人员代参医疗保险8388人次，一次性扩岗补助25人，稳岗返还1482家企业。

（三）强化提升服务效能，持续提升社保服务水平

一是依托云南人社一体化平台持续加强人社综窗建设，不断优化“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式。2024年社保中心人社柜面累计办理15938笔业务，人社内部事项办理2639笔业务，网厅办结18175笔业务。二是全面打造“15分钟社保便民服务圈”，方便企业、群众“就近办”、“多点办”。为8个街道75个社区100余业务经办人员授权，组织开展了30余次集中业务培训。把社银合作融入到“15分钟社保便民服务圈”，把 “银行柜台”打造为“社保前台”，建立8个社邮、社银合作网点，将更加便捷、高效、多样化的社保服务“送”到参保群众身边，参保企业和百姓到银行网点就能办理参保登记等48项高频业务，2024年合作网点共办理362笔业务。三是推动个人退休关联事项实现跨层级、跨部门集成办理，实现退休“一件事”更高效、更便捷办理，进一步增强企业和群众的满意度和获得感。印发《关于推行企业职工退休“一件事”联办服务的通知》，在全市范围内率先推进退休“一件事”办理。四是持续加强经办队伍建设。组织窗口人员社保政策培训10次。常态化开展“日学、周练、月比”活动，培训全业务能手，扎实培训一支政策通、业务精、作风硬的高素质社保经办队伍。五是加大信息数据比对，优化完善新制卡办理流程，引导群众即时新办卡，高效快捷办理社保卡业务。

（四）强化风险防控工作，织密扎牢社保安全网

按照省市的统一安排和部署，扎实开展好社会基金管理巩提升强基固本阶段工作，落实“人防”“制防”“技防”“群防”手段，切实开展警示教育和经办人员业务培训，严格落实财务管理制度，严格规范经办管理和经办风险排查，加强数据共享比对，全面核查疑点数据，严格领取待遇资格认证管理，实现领待认证全覆盖，大力开展社保基金安全宣传教育，不断提高了全社会依法参保、依法领取社保待遇法纪意识，守护好老百姓的“养老钱”、“保命钱”。每月坚持学习《社会保险基金管理职务犯罪案件》，每季度坚持对高风险业务进行内部核查，制定了《呈贡区社会保险中心高风险业务关键环节内部控制基本要求》、《呈贡区社保中心重要、特殊业务内部会审会议制度》。开展了工伤保险经办合规性和风险排查、失业保险稳岗补贴被截滞留和待遇发放问题专项整治“回头看”工作、昆明市社会保险基金安全复评指出问题整改工作。根据《昆明市社会保险中心关于开展2024年度工伤保险协议机构年度考核的通知》要求，2024年3月份到安宁市开展了工伤协议医院交叉检查，同时接受了官渡区社保中心对呈贡区工伤协议医院交叉检查。2024年8月份到晋宁区社保开展了社保基金交叉检查工作。常态化开展疑似死人、假人违规、服刑人员、重复领取社保待遇领取待遇数据核查工作。会同公安、司法等部门建立跨部门追回多领、冒领社保基金追回机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区社会保险中心2024年度收入合计27411092.28元。其中：财政拨款收入27411092.28元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1753037.83元，增长6.83%。其中：财政拨款收入增加1753037.83元，增长6.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是离退休人员待遇增加、年末编制内实有人员增加、企业退休人员独子费项目增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区社会保险中心2024年度支出合计27411092.28元。其中：基本支出24222496.07元，占总支出的88.37％；项目支出3188596.21元，占总支出的11.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1753037.83元，增长6.83%。其中：基本支出增加1289945.15元，增长5.62%；项目支出增加463092.68元，增长16.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是离退休人员待遇增加导致基本支出增加1010647.62元；企业退休人员独子费项目增加导致项目支出增加461382.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区社会保险中心机构正常运转的日常支出24222496.07元。其中：基本工资、津贴补贴、离退休待遇等人员经费支出23827625.15元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394870.92元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3188596.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

呈财预〔2024〕2号企业退休人员独子费专项资金项目经费2763815.61元，主要用于符合领取独子费条件的企业退休人员进行按月发放独生子女奖励金。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费227311.6元，主要用于发放度假区社会事务划转人员独子费及社保事项办理。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费176183元，主要用于发放高新区社会事务划转人员独子费及社保事项办理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27411092.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1753037.83元，增长6.83%,完成年初预算的94.85%。主要原因是离退休人员待遇变动要根据政策进行调整，只能进行合理估算，无法准确预测。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10753738.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.23%，完成年初预算的95.08%。主要用于发放呈贡区2024年教育行业统筹外离退休人员养老经费；造成预决算差异的主要原因是离退休人员待遇变动要根据政策进行调整，只能进行合理估算，无法准确预测。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出16000342.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.38%，完成年初预算的94.71%。主要用于2024年在职人员工资、社保等，离退休人员生活补助的发放，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常支出，企业退休人员独生子女费和机关事业单位离退休人员养老金的发放等；造成预决算差异的主要原因是编制内实有人数增加9人，较上年增加52.94%以及离退休人员待遇变动要根据政策进行调整，只能进行合理估算，无法准确预测。

9.卫生健康（类）支出316499.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的84%。主要用于2024年在职人员医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是编制预算时，医保缴纳只能合理估算，无法准确预测。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出340512元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的106.67%。主要用于2024年在职职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是机改后编制内实有人数增加9人，较上年增加52.94%，导致缴纳公积金超过预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少450元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少450元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少450元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少450元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0元，主要原因是年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少450元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少450元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神及公务接待管理办法等政策要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区社会保险中心2024年机关运行经费支出394870.92元，比上年增加41730.36元，增长11.82%,主要原因是编制内实有人数增加9人，较上年增加52.94%，导致机关运行经费按月份同比例增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业费、差旅费、福利费、工会经费以及发放在职人员公务交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区社会保险中心资产总额283857.9元，其中，流动资产138283.58元，固定资产145574.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217238.96元，其中固定资产减少2121.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55340元，其中：政府采购货物支出5340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400331600301111

附件：2025年社保中心预算公开表