一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.基本职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

（2）区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

（3）制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

（4）负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（5）制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

（6）宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

（7）负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构及人员编制情况

区防震减灾局为副科级事业单位，编制3人，年末在职人数3人，退休0人，实有车辆1辆。

3.收入支出与预算对比分析

年初预算安排情况。2024年财政年初预算收入支出数65.66万元，上年财政预算数收入支出数是65.62万元，较上年增加0.04万元，增幅0.06%，预算收入支出较上年持平。

年度执行中调整情况。年末调整预算数60.64万元，较年初预算调减5.02万元，减幅8.27%，调减原因主要是我单位一直加强公务用车管理，相应的公务用车减少。年初预算数是按照人员定额标准核定，年终执行按照实际情况支出，导致年初预算数调减。

本年度我单位财政拨款收入支出数60.64万元，其中：基本支出57.39万元，占总支出94.64%；项目支出3.25万元，占总支出5.35%。

基本支出57.39万元，其中人员经费支出为53.13万元，占基本支出92.57 %；公用经费支出4.26万元，占基本支出7.42%。

4.2024年部门决算收支完成情况

2024年总收入60.64万元，上年总收入55.16万元，较上年增加5.48万元，增幅9.93%。主要原因是人员基本工资、养老保险基数调增，故人员经费增加，基本支出增加；项目支出增加0.25万元，主要是本年增加地震预测预报项目支出0.25万元。各项支出构成明细如下：

（1）灾害防治及应急管理等支出46.09万元，主要用于防震减灾管理方面经费支出；

（2）卫生健康支出4.07万元，主要用于职工医疗保险等费用的支出；

（3）社会保障和就业支出5.17万元，主要用于职工社会保险缴纳的支出；

（4）住房保障支出5.22万元；只要用于职工住房保障的支出；

5.年末结转和结余情况：

年末结转资金0元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标。完成2024年市政府下达我区防震减灾专项工作、科普示范学校创建、地震应急避难场所完善与管理、地震安全示范小区创建、宏观联络员培训、管理等，有力推进我区防震减灾工作。

2.预、决算公开情况。3月20日收到2024年部门预算批复文件，4月2日按照要求公开2024年部门预算；9月27日公开2023年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月18日收到2023年度部门决算批复，10月25日公开2023年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。上年结转资金0元，年末存量结转资金0元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，完成资产清查工作。

5.“三公”经费管理。我单位本年“三公”经费支出0.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.92万元，对比上年减少1.05万元，减少原因：单位厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费0万元。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通〔2023〕27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通〔2023〕28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通〔2023〕29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2024〕21号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位支出由基本支出和项目支出两块组成。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，项目支出主要是防震减灾专项经费专项经费支出，地震应急避难场所应急供水和直饮水设施的日常管护和宣传,提高设施的使用功能，扩大人民群众对避难场所功能、地址的认知，切实提高防震减灾工作。

项目实施情况分析。资金支付严格执行报批程序，项目资金拔付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。防震减灾专项工作经费用2024年财政年初预算3.25万元，资金到位3.25万元，实际支出3.25万元，资金用于辖区5个地震应急避难场所12台应急供水和直饮点和地震预测预报设施维保。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则。同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施。为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价。3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析

年初预算安排情况。2024年财政年初预算收入支出数65.66万元，上年财政预算数收入支出数是65.62万元，较上年增加0.04万元，增幅0.06%，预算收入支出较上年持平。

年度执行中调整情况。年末调整预算数60.64万元，较年初预算调减5.02万元，减幅8.27%，调减原因主要是我单位一直加强公务用车管理，相应的公务用车减少。年初预算数是按照人员定额标准核定，年终执行按照实际情况支出，导致年初预算数调减。

2.效率性分析

2024年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

3.效益性分析

（1）项目绩效目标完成情况。防震减灾专项经费专项经费实际支出3.00万元，主要用于地震应急避难场所12台应急供水设施和直饮点维保的管护，保障其设施正常使用，完善场所功能。

省级防震减灾专项转移支付资金支出0.25万元，主要用于防震减灾业务数据专线维护，保障防震减灾工作的应急处突工作正常运行。

（2）整体支出绩效目标实现情况。认真贯彻落实省地震局、市防震减灾局和区委区政府各项决策部署，以高度的政治责任感和使命感抓好落实。全力做好地震应急准备各项工作。夯实基础，监测预报工作成效显著，扎实做好地震灾害风险防范工作，努力提高防震减灾公共服务水平，做细做实服务保障工作。

该项目综合得分93分，评定等级为优。

四、存在的问题

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告---防震减灾专项经费项