一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.基本职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《云南省建设工程安全生产管理条例》《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

（2）建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

（3）建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

（4）建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

（5）负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

（6）负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

（7）完成上级交办的其他任务。

2.机构及人员编制情况

区建设工程质量安全监督站为副科级事业单位，编制26名，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.收入支出与预算对比分析

年初预算安排情况。2024年财政年初预算数收入支出数691.04万元，2023年财政年初预算数收入支出数为657.88万元，收支预算较上年减少4.51万元，增幅5.04%。主要原因是本年实有人数对比上年增加4人，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加；项目支出增加了7.48万元，增幅不大。

年度执行中调整情况。年末调整预算数662.39万元，较年初预算调减28.65万元，调减比例4.32%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费为79.00万元，财政拨款支出决算数35.46万元，项目支出减少，人员转隶致实有人数增加，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加。

4.2024年部门决算收支完成情况

本年度我单位财政拨款收入为662.39万元，本年度总支出为662.39万元，其中：基本支出626.93万元，占总支出的94.65%，项目支出35.46万元，占总支出5.35%，基本支出中人员经费支出为466.85万元，占基本支出74.46%；公用经费支出160.09万元，占基本支出25.54%。各项支出构成明细如下：

（1）教育支出0.81万元，上年教育支出0.57万元,增加0.24元,增幅42.11%，主要用于继续教育用品支出。

（2）社会保障和就业支出59.75万元，上年社会保障和就业支出71.28万元，减少11.53万元，减幅16.18%，主要是职工养老保险缴纳。

（3）卫生健康支出34.59万元，上年卫生健康支出29.36万元，增幅5.23万元，增幅17.81%，主要用于职工医疗保险缴费。

（4）城乡社区支出525.47万元，上年城乡社区支出576.10万元，减少50.63万元，减幅8.79%，主要用于在职人员工资、商品服务支出及建设项目质量安全专项管理经费。

（5）住房保障支出 41.77万元，上年住房保障支出33.34万元，增加8.43万元，增幅25.28%。主要是职工住房公积金的缴纳。

5.年末结转和结余情况：

年末结转资金0元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标。主要用于2024年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展，以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。建设工程消防管理专项经费主要用于辅助开展建设工程消防审验人员工资；呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费主要用于建筑工地施工围挡卫生城市宣传标语的更换及病媒孳生防治药品的购买。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

2.预、决算公开情况。3月20日收到2024年部门预算批复文件，4月2日按照要求公开2024年部门预算；9月27日公开2023年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月18日收到2023年度部门决算批复，10月25日公开2023年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。上年结转资金0元，年末存量资金结转0元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

5.“三公”经费管理。本年度 “三公”经费支出0.00元，其中车辆运行费用0.00元，招待费0.00元。上年度 “三公”经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通〔2023〕27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通〔2023〕28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通〔2023〕29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2024〕21号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位支出由基本支出和项目支出两块组成。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要是建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费35.46万元。项目资金是专项资金，都是按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化完善建设工程质量、安全管理，加强了呈贡区建筑市场管理工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施。为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价。3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析

年初预算安排情况。2024年财政年初预算数收入支出数691.04万元，2023年财政年初预算数收入支出数为657.88万元，收支预算较上年减少4.51万元，增幅5.04%。主要原因是本年实有人数对比上年增加4人，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加；项目支出增加了7.48万元，增幅不大。

年度执行中调整情况。年末调整预算数662.39万元，较年初预算调减28.65万元，调减比例4.32%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费为79万元，财政拨款支出决算数35.46万元，项目支出减少，人员转隶致实有人数增加，相应的工资、津贴补贴、社保、公积金等经费支出有所增加。

2.效率性分析

该项目减少一般质量事故、安全生产事故、控制较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、确保人民群众的生命财产安全，取得了良好的效益，提高我区建筑工地文明施工管理工作奠定了基础。采取横向到边、纵向到底的安全生产监管网，对建筑工地进行全覆盖检查，杜绝重大质量、安全事故的发生。对检查中存在的问题开具文明施工和安全生产隐患整改单，要求相关责任单位严格按照“三定”原则督促整改。项目效益显著，与绩效总体目标吻合度高，为全区经济建设和社会发展提供保障。

3.效益性分析

2024年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，做好辖区内各在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管工作以及消防检查、培训、演练及宣传活动。进一步增强了政府各部门与企业间联动应对突发安全事故的协同处置能力，锻炼了消防应急救援实战能力，遏制了消防安全事故的发生。年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成。在规定时限内，圆满完成了当年基本支出预算工作。通过完善建设工程质量安全监管工作，强化建设工地文明施工管理，规范建筑市场管理，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区质安站2024年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我站较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，工地安全管理工作有成效。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为92分，评定等级为优。

四、存在的问题

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告---建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费