一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。

（2）负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。

（3）负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。

（4）负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。

（5）协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。

（6）协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。

（7）参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。

（8）配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。

（9）参与辖区城市防洪等相关工作。

（10）完成上级交办的其他任务。

2.机构情况

昆明市呈贡区排水管理中心部门2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其中：专业技术人员10人，工勤技能人员10人。因机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员、资产、资金随同划转，年末无人员、资产。

3.2024年部门决算收支完成情况：

年初预算安排情况：昆明市呈贡区排水管理中心2024年年初收入、支出预算数为1148.86万元，上年度年初收入、支出预算数为1467.44万元，对比上年减少了318.58万元，减幅21.71%。原因是2024年老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、窨井安全治理及窨井盖提质、排水专项规划工作经费等较2023年减少等原因造成。

年度执行中调整情况：年末调整预算数225.73万元，较年初预算调减923.13万元，调减比例80.35%，调整原因主要是因机构改革，2024年4月排水中心划转给区水务局管理，相应人员、资产、资金随同划转。

本年度我单位财政拨款收入为225.73万元、财政拨款支出225.73万元，收入支出结余0万元。其中：基本支出100.22万元，占总支出的44.40%，项目支出125.51万元，占总支出55.56%，基本支出中人员经费支出为94.02万元，占基本支出93.99%；公用经费支出6.2万元，占基本支出6.01%。

各项支出构成明细如下：

（1）教育支出0元，2023教育支出1180元，减少1180元，减幅100%，年内未发生继续教育用品支出；

（2）社会保障和就业支出89165.76元，2023年社会保障和就业支出356594.29元，减少267428.53元，减幅75%，主要是职工养老保险缴纳；

（3）卫生健康支出66476.55元，2023年卫生健康支出243863.57元，减少177387.02元，减幅72.74%，只要是职工医疗保险缴纳；

（4）节能环保支出766390.53元，2023年节能环保支出2613657.40元，减少1847266.87元，减幅70.67%，用于在职人员工资、公共商品服务支出，包括水电费办公费等支出。

（5）城乡社区支出1255123.72元，2023年城乡社区支出9805254.85元，减少855013.13元，减幅87.19%，主要用于管辖区内城市排水设施的运行维护管理等工作。主要包括区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造工作。

（6）住房保障支出80148元，2023年住房保障支出295092.00元，减少214944元，减幅72.83%，主要是职工住房公积金的缴纳。

年末项目资金结余为0元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标

（1）呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金50万元，实际使用资金0万元。机构改革，资金划转。

（2）高铁南站隧道站房管理及设施维护经费共收到区财政年初预算安排资金20万元，实际使用资金8.01万元。主要用于开展高铁南站隧道维护人员经费。

（3）呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金 50万元，实际使用资金50万元。通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

（4）呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金500万元，实际使用资金17.50万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。

（5）呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金50万元，实际使用资金0万元。机构改革，资金划转。

（6）呈贡区排水专规编制工作共收到区财政年初预算安排资金24万元，实际使用资金0万元。机构改革，资金划转。

2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月20日收到2024年部门预算批复文件，4月2日按照要求公开2024年部门预算；9月27日公开2023年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月18日收到2023年度部门决算批复，10月25日公开2023年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。年末结余结转资金0元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，定期组织开展资产清查工作。

5.“三公”经费管理。本年度 “三公”经费支出0元，其中车辆运行费用0元，招待费0元，本年会议费支出0元，本年度培训费0元。新增机构，上年无数据。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通〔2023〕27号 ）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通〔2023〕28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通〔2023〕29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2024〕21号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

7.项目绩效目标

呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费实际支出50万元。主要用于有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

呈贡区排水设施运行管理经费实际支出17.50万元。主要用于在呈贡辖区范围内，开展市政雨、污水管网年度清淤维护工作；对斗南隧道、乌龙隧道、火车南站、沐春湖隧道、牛屎沟源头、呈运大道隧道、梁王路隧道7座排水泵站监督管理；网格化管理案件12345市长热线件中涉及市政排水设施类案件的雨、污管网雨水箅子更换、井圈井盖更换、管网清掏等，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。

呈贡区公共排水管网地理信息普查经费实际支出50万元。主要用于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，填补城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。

高铁南站隧道站房管理及设施维护经费实际支出8.01万元。主要用于高铁南站隧道站房及通风、排水设施电费、水费及设施管理维护费用。

（三）部门整体支出情况分析：我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要包括高铁年站隧道站房管理及设施维护经费、区城市排水专项规划编制工作经费、区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、窨井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造等工作，主要是人员及办公经费，以及委托第三方的技术服务费等。项目资金是专项资金，都是按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，年中因机构改革，部分资金划转水务局管理。

（四）项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过开展市政雨、污水管网年度清淤维护工作及维护管养辖区内7个排水泵站的正常运行，有效收集城市生活污水进行处理，确保城市安全渡汛，保障群众出行安全，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，加强城市排水许可的统筹管理，提升人居环境，保障了群众出行安全。通过对老城片区排水管网雨污分流综合整治工作，为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，稳步提升滇池水质。通过窨井盖提质提升改造，实现了路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。

  二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2024年度区排水管理中心财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：预算控制情况：昆明市呈贡区排水管理中心昆明市呈贡区排水管理中心2024年年初收入、支出预算数为1148.86万元，上年度年初收入、支出预算数为1467.44万元，对比上年减少了318.58万元，减幅21.71%。原因是2024年老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、窨井安全治理及窨井盖提质、排水专项规划工作经费等较2023年减少等原因造成。

预算执行情况：调整预算执行率100%。

成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析：2024年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

3.效益性分析：2024年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，完成辖区内主要包括区城市排水管网疏通清淤维护、7座泵站运行监管、辖区范围内的管网普查和管道检测、井盖提质提升安全治理、城市网格化管理工作以及呈贡区老城片区雨污分流改造等工作，有效收集城市生活污水进行处理，确保城市安全渡汛，保障群众出行安全，避免“内涝”的发生，确保城市安全渡汛，为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，稳步提升滇池水质，取得了预期的社会效益，我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区呈贡排水管理中心2024年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我中心较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，为确保全区排水管理运行工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为95分，评定等级为优。

四、存在的问题  

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告--排水设施运行管理经费及专项项目经费