一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：昆明市呈贡区房产交易中心隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局，主要职能如下：

贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；做好呈贡辖区内新建商品房预售资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。

机构情况：核定事业编制23名，列入公益一类事业单位。根据呈编办〔2019〕46号文件，重组后的区房产交易中心核定内设机构限额6个。

人员情况：昆明市呈贡区房产交易中心2024年末实有在职在编事业人员22人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2024年部门决算收支完成情况如下：

1.年初预算安排情况。2024年部门财政拨款预算收入606.62万元，与上年对比增加了46.01万元，主要原因是项目经费增加，2024年我单位新增了商品房预售资金监管造价咨询专项经费55万元，而审计专项经费8万元减少。

2.年度执行中调整情况。年末决数支出数516.17万元，较年初预算调减90.45万元，调减比例14.91%，我单位预、决算支出差异较大的是社会保障和就业支出决算数对比年初预算数减少17.25万元；卫生健康支出决算数对比年初预算数减少11.28万元；城乡社区支出决算数对比年初预算数减少67.15万元；其他支出决算数对比年初预算数增加8万元。

3.本年度我单位财政拨款决算收入516.17万元，财政拨款支出516.17万元。其中：基本支出446.81万元，占总支出的86.56%，项目支出69.36万元，占总支出13.44%，基本支出中人员经费支出为423.73万元，占基本支出94.83%；公用经费支出32.08万元，占基本支出7.17%。各项支出构成明细如下：

（1）教育支出0元，年初预算支出0.69万元，减少0.69万元，减幅100%，今年无用于继续教育方面支出；

（2）社会保障和就业支出61.63万元，年初预算社会保障和就业支出78.88万元，减少17.25万元，减幅21.87%，主要是职工养老、职业年金预算按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低；

（3）卫生健康支出43.86万元，年初预算支出32.58万元，减少11.28万元，减幅25.72%，主要职工医疗保险缴费预算时按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低；

（4）城乡社区支出444.50万元，年初预算支出377.35万元，减少67.15万元，减幅15.11%，主要用于在职人员工资、商品服务支出及项目经费支出；主要是奖金及项目资金减少；

（5）住房保障支出38.69元，年初预算36.61万元，减少2.08万元，减幅5.38%，主要是职工住房公积金的缴纳，支出数与预算数相比增加的原因是人员职级晋升，公积金缴费基数增加；

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标。以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，每年拟对部分在建项目预售资金进行审计；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。

本单位整体支出绩效目标实现情况：我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要是做好辖区内房产交易相关业务，包括做好新建商品房销售、存量房交易工作，推进“保交楼”项目建设，做好预售资金监管工作，做好全区房屋租赁备案及抵押合同备案工作妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷，切实维护我区房地产市场平稳发展。

2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月20日收到2024年部门预算批复文件，4月2日按照要求公开2024年部门预算；9月27日公开2023年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月18日收到2023年度部门决算批复，10月25日公开2023年度部门决算编制说明及附件。

3.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，采购均按照相关文件制度执行。

4.“三公”经费管理。我单位2024年度“三公”经费支出1.345万元，2023年度“三公”经费支出1.351万元，同比下降了0.44%。主要原因是：单位厉行节约，公务用车运行维护费据实列支，逐年下降。

5.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通〔2023〕27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通〔2023〕28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通〔2023〕29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通〔2023〕32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2024〕21号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

6.项目绩效目标。商品房预售资金监管造价咨询专项经费实际支出55万元。主要用于委托昆明市建设工程造价协会全程参与呈贡区商品房预售资金监管造价咨询等相关工作，包括但不限于:完成呈贡辖区内商品房预售资金监管工作中的前置技术性审查工作，对第三方造价咨询机构出具的成果审核，对房地产开发企业提出的应急支付的申请进行前置性审查，政府指定监管项目资金拨付审核，结合呈贡区的实际情况拟定呈贡区监管指标体系的调整方案。

房产交易相关业务经费实际支出6.36万元，主要用于干部查核系统维护、房屋产权交易系统维护软件升级、房产专线通信、房产政策宣传培训、房产档案管理等房产相关业务支出，坚持房住不炒，规范房地产市场秩序，强化预售资金监管，着力防范和化解房地产领域风险，促进呈贡房地产市场的健康平稳发展。

融创孔雀镇项目造价咨询服务专项经费实际支出8万元，主要用于呈贡区融创孔雀镇项目造价咨询等相关工作的第三方造价服务费支出，服务内容包括但不限于完成融创孔雀镇项目成本测算前置技术性审查工作，前期预算、过程跟踪、结算等项目成本全过程，核定项目复工续建工程量，审核项目工程进度款，全过程成本把控，以及配合呈贡区孔雀镇项目工作组交办的其他事宜。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2024年我单位财政预算资金全部拨付到位。2024年整体支出进度完成情况良好，根据单位日常运行情况按照程序及时进行资金申请报批支付。项目资金专款专用，按照合同约定及项目进度报请局办公会研究，及时进行支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握区房产交易中心财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备：收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：2025年3月6日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作，于2025年3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析。2024年部门一般公共预算财政拨款收入决算数为516.17万元，支出决算数为516.17万元。本年没有资金结转结余。项目包含房产交易相关业务费、商品房预售资金监管咨询业务专项资金。相比上一年度500.80万元，项目支出增加，主要原因是“商品房预售资金监管造价咨询专项经费”按项目实际推进情况及合同约定进行付款，费用增加。

2.效率性分析。年度项目绩效目标基本按照年初制定内容开展，各项目依据实际工作需要，依法依规按照合同约定以及项目进度支付所需资金，及时进行项目资金的追加调减。

3.效益性分析。通过合理合规使用项目资金开展相关业务，切实把上级下发的各项目标任务落实到位。落实房地产市场平稳健康发展相关措施；全力推进保交楼、保交房、化解烂尾楼工作；加强商品房预售资金监管，落实以住建局为主体的监管责任；妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷；加强房地产市场监管，规范交易行为，进一步促进全区房地产市场健康平稳发展。

该项目综合得分为95.4分。

四、存在的问题

无。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告---呈贡区房产交易中心相关业务经费