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附件1

昆明市呈贡区自然资源局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区自然资源局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18.负责监督管理荒漠化防治工作。

19.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20.负责监督管理各类自然保护地。

21.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

24.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

25监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

26.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科、林草科。

所属事业单位6个，其中：省批参公事业单位6个，分别为：

1. 乌龙自然资源所；

2.龙城自然资源所；

3.斗南自然资源所；

4.吴家营自然资源所；

5.洛龙自然资源所；

6.雨花自然资源所。

公益一类事业单位1个，分别为：

1.呈贡区林业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.开展呈贡区控制性详细规划的修编工作。根据自然资源部（自然资发〔2023〕43号）和省、市相关要求，2025年继续推进呈贡区控制性详细规划修编工作。

2.继续推进国土空间总体规划的编制和报批工作。根据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《云南省委省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（云发〔2020〕7号）等文件要求，2025年继续推进呈贡区国土空间总体规划的编制和报批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位6个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25658800.10元，其中：一般公共预算25576733.4元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入41566.70元，上年结转结余40500.00元。

与上年对比减少1753215.02元，主要原因是2024年上级结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25658800.10元，其中:本年收入25618300.10元，上年结转收入40500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25618300.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入41566.70元。

与上年对比减少1753215.02元，主要原因是2024年上级结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25658800.10元。财政拨款安排支出25658800.10元，其中：基本支出18276733.40元，与上年对比685696.72元，主要原因为2024年退休3人，工资福利支出及公用经费减少；；项目支出7382066.70元，与上年对比减少1067518.30元，主要原因是2024年上级结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050803”科目，教育支出-进修及培训-培训支出18000.00元，主要用于我部门培训支出；

2.“2080501”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1083600.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

3.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休84000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支；

4.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1287780.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“2080506”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

6.“2080801”科目，抚恤-死亡抚恤支出20184.00元，主要用于死亡抚恤缴费支出；

7.“2101101”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗546720.00元，主要用于行政基本医疗保险缴费支出；

8.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89370.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

9.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助706300.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

10.“2101199”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71458.00元，主要用于我部门行政事业重特病医疗统筹及工伤保险支出。

11.“2130207”科目，农林水支出-林业和草原-森林资源管理226000.00元，主要用于森林资源保护管理。

12.“2130299”科目，农林水支出-林业和草原-行业业务管理154750.00元，主要用于呈贡区林长制工作。

13.“2200101”科目，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行11142317.78元，主要用于行政单位基本支出；

14.“2200102”科目，自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务34400.00元，主要用于一般行政管理事务基本支出；

15.“2200104”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理1894850.00万元，主要用于呈贡区国土空间规划编制、控制性详细规划、土地评估等支出；

16.“2200106”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护130000.00元，主要用于2025年闲置土地认定和处置工作专项法律服务、耕地资源质量分类成果更新与监测等支出。

17.“2200108”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理30000.00元，主要用于自然资源执法、年度土地变更调查等支出；

18.“2200109”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记220000.00元，主要用于自然资源统一确权登记支出；

19.“2200150”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1964175.00元主要用于我单位事业人员基本支出；

20.“2200199”科目自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出4520000.00元，主要用于《建设工程规划许可证》第三方进行抽检、历史建筑保护图则编制、历史建筑测绘等；

21.“2209999”科目其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出80000.00元，主要用于矿产资源司法鉴定、卫片执法工作；

22.“2210201科目”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金997435.32元，主要用于职工住房公积金；

23.“2210203科目”，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6960.00元，主要用于职工购房补贴；

24.“2240601科目”，灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治10000.00元，主要用于地质灾害防治。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额827000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算807000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101680.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025公务用车购置及运行维护费为101680.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费101680.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）自然资源执法经费，宣传贯彻国家和省、市有关土地、测绘、矿产资源管理的法律、法规和政策，监督检查执行情况。对辖区内土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督检查。依法查处辖区内土地、矿产资源的违法行为。对辖区内的自然资源利用按相关规定进行定期动态巡查。负责自然资源违法线索举报的办理和回复工作。辖区内违法用地占用耕地比例控制在15%以内。

（二）加强耕地保护政策宣传，不断提高广大干部群众的耕地保护意识，在全社会营造依法依规管地用地的良好氛围。严格执行耕地占补平衡和耕地进出平衡机制，加强耕地用途管制，采取“长牙齿”的硬措施，加大对违法占耕行为的执法监管和查处力度，以最高标准、最严要求、最实举措，切实履行好耕地保护职责，坚决把耕地保护责任落到实处。

（三）全面落实国家、省、市关于林长制工作部署，努力探索，创新机制，强化跟踪指导和宣传引导，持续发力推进林长制走深走实，不断厚植高质量全面转型发展的绿色底蕴。

（四）完善重大林业有害生物防治目标责任制，强化生态灾害预防，健全监测预报体系和防治检疫制度， 推进联防联治、社会化防治和无公害防治，确保林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 85%以上，扎实做好草原有害生物监测防治。

（五）特色乡土树种保障性苗木基地的建设，完成市林草局下达的5万株和呈贡区计划完成10万株育苗任务。

（六）加强《地质灾害防治条例》等法律法规及地质灾害防治知识的宣传教育，提高公众的防灾意识和自救能力。做好地质灾害隐患的巡查排查及特殊雨情引发的突发性地质灾害事件防范应对工作。有序推进国土空间生态修复规划编制工作。

（七）做好土地供应、批而未供和闲置土地处置工作。紧盯土地收储、土地供应关键环节，协调做好部门联动，缩短项目推进的周期。营造优良营商环境，加大招商力度，促进项目落地。提高土地供应率和批而未供土地处置率，对疑似闲置土地的用地，立即开展闲置土地调查认定并委托专门法律机构全程参与，确保依法依规做好调查认定处置工作。对已完成调查认定工作的闲置土地，及时上报区规委会研究确定处置意见，开展处置工作。

（八）自然资源统一确权登记经费，以不动产登记为基础,充分利用国土调查成果，对全区行政区域内除部、省、市直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园等各类自然保护地，以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、湿地、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源统一确权登记全覆盖。

（九）控制性详细规划修编及维护资金。依据《云南省自然资源厅关于加快推进国土空间规划编制工作的通知》（云自然资空规〔2022〕602）文件要求，需开展原控规评估、论证、维护、修编工作。

（十）土地评估经费。根据《关于明确昆明市主城区范围具体建设项目土地供应审批审批权限的通知》《昆明市具体建设项目土地供应授权审批实施细则》等文件要求,委托有资质的土地评估机构进行地价评估。

（十一）完成全区2025年森林、草原、湿地资源调查监测，完成森林、草原、湿地荒漠化普查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年机关运行经费安排1567902.08元，与上年对比减少21301.48元，主要原因市因为2024年退休3人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区自然资源局（本级）资产总额6390206.01元，其中，流动资产5671076.51元，固定资产718837.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8840866.87元，其中固定资产减少3388029.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400377300200111

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2025年部门预算公开表20250320020738191

附件3：重点领域财政项目文本公开