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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。              

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心；

4.区域发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导

一是全面推进基层党建工作。从严落实党建主体责任，夯实基础党务水平，加强党员的教育和管理，聚焦党建引领产业发展，积极创建党组织领办合作社示范点。二是全面推进意识形态工作。构建坚实的意识形态安全防线，牢牢掌握意识形态工作的领导权，强化正面引导与宣传。三是全面加强党的纪律建设，推动能力作风持续向好，不断营造风清气正的政治生态。

2.全力推动经济高质量发展

一是抓好固定资产投资工作。聚焦在建项目促进度。继续做好在库在建重点项目跟踪服务联系工作。不断优化服务举措，加强土地要素保障，盘活闲置用地，全力保障重大项目顺利推进。二是积极加强对外招商工作。三是抓好工业稳增长。做好在库企业服务工作，利用第五次经济普查成果，挖掘培育新的工业企业。四是促进商贸服务业提质增效。做好在库企业服务工作，积极培育“四上企业”，不断优化培养入库企业，有效盘活存量楼宇，提升楼宇入驻率和贡献度，努力打造千万元楼宇，千方百计促消费，释放消费活力。五是积极协税护税。认真落实协税护税措施，跟踪服务好重点在售项目的销售情况，及时锁定落地辖区的重点企业税源，确保应缴尽缴。六是聚焦乡村“五大振兴”选优配强乡村发展带头人，差异化发展花卉、蔬菜等农特产业，深入推进宝珠梨保护与开发利用，盘活闲置资源，推动乡村全面振兴。

3.坚持为民服务理念，提升为民服务水平

一是抓好生态环保工作。做好中央、省、市生态环保督察迎查及整改工作，持续做好大气污染、水污染、噪音污染、土壤污染等日常防治工作，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。二是坚持为人民服务理念，不断优化政务服务水平，继续加大改善民生投入力度，全力做好创业就业、民政优抚等工作，促进教育卫生服务等各项事业优质发展。三是继续推进安置房小区不动产转移登记办证等不动产历史遗留问题化解工作，稳妥组织完成辖区已搬迁未安置群众安置工作。

4.提高社会治理效能，共建平安法治社会

一是着力提升社会治理能力，强化平安建设责任，常态化开展好普法强基补短板专项行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时化解矛盾纠纷，加强群防群治，提高综治维稳能力。二是加强市容市貌管理。确保城市整洁有序。三是严格落实安全生产责任制，抓好安全生产大检查，开展安全隐患专项整治工作，及时排查消除各类安全隐患，并加大安全生产宣传与培训力度，加快应急基础建设，提升防灾减灾与应急处置能力，确保辖区人民群众生命和财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,908,955.54元，其中：一般公共预算47,904,555.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00，其他收入0.00元，上年结转结余4,400.00元。

与上年对比减少5,311,828.50元，减少的主要原因：一是因机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队吴家营街道中队57名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数的增加，导致工资福利支出及商品和服务支出增加；二是2025年减少了宝珠梨保护补偿专项经费、郎家营社区赵家山村居民饮水困难供水工程项目经费、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,908,955.54元，其中:本年收入47,904,555.54元，上年结转收入4,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,904,555.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,511,828.50元，减少的主要原因：一是因机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队吴家营街道中队57名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数的增加，导致工资福利支出及商品和服务支出增加；二是2025年减少了宝珠梨保护补偿专项经费、郎家营社区赵家山村居民饮水困难供水工程项目经费、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,908,955.54元。财政拨款安排支出47,908,955.54元，其中：基本支出 41,885,468.04元，与上年对比增加4,569,316.50元，增加的主要原因是因机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队吴家营街道中队57名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数的增加，导致工资福利支出及商品和服务支出有所增加；项目支出6,023,487.50元，与上年对比减少6,081,145.00元，减少的主要原因是2025年减少了宝珠梨保护补偿专项经费、郎家营社区赵家山村居民饮水困难供水工程项目经费、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

201（类）－01（款）-07(项)1,000.00元，主要用于街道人大代表活动经费支出；

201（类）－03（款）-01(项)11,473,235.52元，主要用于街道行政人员，辅助性岗位人员基本支出；

201（类）－03（款）-50(项) 8,236,221.84元，主要用于街道事业人员基本支出；

201（类）－03（款）-99(项)6,019,087.50元，主要用于街道各类办公经费支出；

205（类）－08（款）-03(项) 21,000.00元，主要用于街道培训支出；

208（类）－05（款）-01(项) 129,000.00元，主要用于街道行政退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-02(项) 105,000.00元，主要用于街道事业退休人员生活补助基本支出；

208（类）－05（款）-05(项)1,443,160.00元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；

208（类）－05（款）-06(项)100,000.00元，主要用于街道职业年金缴费支出；

208（类）－08（款）-01(项) 12,073.56元，主要用于街道遗属补贴基本支出；

210（类）－11（款）-01(项)235,840.00元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-02(项) 476,640.00元，主要用于街道事业人员医疗保险缴费支出；

210（类）－11（款）-03(项) 520,100.00元，主要用于街道公务员医疗补助缴费支出；

210（类）－11（款）-99(项) 69,192.00元，主要用于街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；

213（类）－01（款）-99(项) 17,760,921.12元，主要用于街道社区专职工作者、社区工作人员规范管理岗位补贴、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等支出；

221（类）－02（款）-01(项）1,208,304.00元，主要用于街道应缴住房公积金（单位部分）;

221（类）－02（款）-03(项)94,780.00元，主要用于街道按月发放住房补贴经费；

223（类）－01（款）-05(项)3,400.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额322,000.00元，其中：政府采购货物预算263,000.00元、政府采购服务预算59,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,500.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为15次，共计接待260人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为81,500.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费81,500.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道工作经费495万项目支出绩效目标：吴家营街道办事处下辖中庄、前卫营、郎家营、柏枝营、缪家营、段家营、万溪冲、刘家营8个村改居社区居委会，毓和、万青、致远、谊康、云岭、云和6个城市社区居委会，街道办事处内设“五办四中心”，承担着街道辖区内宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进吴家营街道经济社会高质量发展等各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年机关运行经费安排1,679,409.36元，与上年对比增加309,757.96元，增加的主要原因是：因机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队吴家营街道中队57名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数的增加，相应商品和服务支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额19,481,340.73元，其中，流动资产6,559,704.43元，固定资产2,502,130.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产10,419,506.24元。与上年相比，本年资产总额减少4,546,048.88元，其中固定资产减少119,808.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值198,938.10元，实现资产处置收入799.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件2：昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2025年部门预算公开样表（单位：元）20250320030945318

附件3：重点领域财政项目文本公开（街道工作经费）